Budgetförslag 2/2017-2018
|
|
| ||
| Ålands landskapsregering | BUDGETFÖRSLAG nr 2/2017-2018 | ||
|
| Datum |
| |
|
| 2018-01-08 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
| Till Ålands lagting |
| |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2017
ALLMÄN MOTIVERING
Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2017.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat tilläggsanslag för grundskoleväsendet, ökade inkomster av avräkningsbelopp samt vissa budgettekniska ändringar.
I och med tillägget har hittills under år 2017 budgeterats 381.704.800 euro.
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå
att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2017.
| Mariehamn den 8 januari 2018 | |
|
L a n t r å d |
Katrin Sjögren |
|
Minister |
Mats Perämaa |
Bilaga 1: Budgeterad resultaträkning
| Anslag | Inkomster | ||
| tb 2017 | tb 2017 | ||
| VERKSAMHET | |||
| Avdelning 3 | |||
| 300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 100 000 | 0 |
| 390 | GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER | 100 000 | 0 |
| 39000 | It-drifts- och utvecklingskostnader (R) | 100 000 | 0 |
| 80 - 88 | FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER | 29 000 | 0 |
| 825 | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | 29 000 | 0 |
| 82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet | 29 000 | 0 |
| Verksamhet sammanlagt | 129 000 | 0 | |
| ÖVERFÖRINGAR | |||
| Avdelning 2 | |||
| 200 | LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET | 0 | 0 |
| 240 | BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET | 0 | 0 |
| 24010 | Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och | ||
| räddningsväsendet (R) | 0 | 0 | |
| Avdelning 5 | |||
| 500 | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT- | ||
| NINGSOMRÅDE | -212 000 | 0 | |
| 520 | GRUNDSKOLEVÄSENDET | -212 000 | 0 |
| 52000 | Grundskoleväsendet (F) | -212 000 | 0 |
| Överföringar sammanlagt | -212 000 | 0 | |
| Anslag | Inkomster | ||
| tb 2017 | tb 2017 | ||
| 89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER | ||
| 890 | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, | ||
| INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 0 | 9 745 000 | |
| 890 | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | 0 | 9 745 000 |
| 89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 9 745 000 |
| Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter | |||
| sammanlagt | 0 | 9 745 000 | |
| 9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR | ||
| Avdelning 3 | |||
| 300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -10 100 000 | 0 |
| 9350 | PENNINGAUTOMATMEDEL | -10 000 000 | 0 |
| 935010 | Lån ur penningautomatmedel (R ) | -10 000 000 | 0 |
| 9390 | GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER | -100 000 | 0 |
| 939000 | It-systemanskaffningar (R) | -100 000 | 0 |
| 80 - 88 | FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER | 9 971 000 | 0 |
| 9825 | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | -29 000 | 0 |
| 982500 | Ålands polismyndighet, investeringar (R) | -29 000 | 0 |
| 9840 | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 10 000 000 | 0 |
| 984010 | Byggande av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R) | 10 000 000 | 0 |
| Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar | |||
| sammanlagt | -129 000 | 0 | |
| Anslag och inkomster totalt ovanstående | -212 000 | 9 745 000 | |
Verksamhet - detaljmotivering
| 300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 390 | GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER |
|
|
|
| 39000 | It-drifts- och utvecklingskostnader (R ) |
|
|
|
Föreslås en minskning av anslaget om 100.000 euro som överförs till investeringsmomentet.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
I budgeten år 2017 har upptagits medel för anskaffning av datorer, skrivare samt audiovisuell utrustning i verksamhetens kostnader. Dessa ska hanteras i anläggningsregistret varför medel för anskaffningen behöver flyttas till investeringsanslaget.
| 8 | FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER |
|
|
|
| 825 | ÅLANDS POLISMYNDIGHET |
|
|
|
| 82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet |
|
|
|
Föreslås en minskning av anslaget om 29.000 euro som överförs till investeringsmomentet.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
I budgeten år 2017 har upptagits medel för en ny polismotorcykel i verksamhetens kostnader. Redovisningsreglerna anger att även fordonsanskaffningar under 50.000 euro ska hanteras i anläggningsregistret varför medel för anskaffningen behöver flyttas till investeringsanslaget. Totalsumman för investeringen är 28.586,63 euro.
Överföringar - detaljmotivering
| 200 | LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET |
|
|
|
| 240 | BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET |
|
|
|
| 24010 | Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet (R) |
|
|
|
Rubriken ändrad.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Föreslås att momentet ändras till ett reservationsanslag.
| 500 | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 520 | GRUNDSKOLEVÄSENDET |
|
|
|
| 52000 | Grundskoleväsendet (F) |
|
|
|
Föreslås ett tilläggsanslag om 212.000 euro.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Kostnaderna för träningsundervisningen och stödundervisningen i svenska överstiger de tidigare budgeterade.
Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering
| 890 | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER |
|
|
|
| 890 | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR |
|
|
|
| 89000 | Skatter och inkomster av skattenatur |
|
|
|
Föreslås en ökning av anslaget om 9.745.000 euro.
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
Ålandsdelegationen har fastställt avräkningsbeloppet för år 2016 till 222.920.481,91 euro. Under år 2016 erhöll landskapet i förskott 220.758.000 euro, vilket innebär att landskapet ytterligare ska få 2.162.481,91 euro.
Med anledning av att statens inkomster år 2017 överstiger vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen fastställt ett tilläggsförskott om 7.583.000 euro. Avräkningsbeloppet för år 2017 uppgår därmed till 231.454.000 euro.
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering
| 300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 9350 | PENNINGAUTOMATMEDEL |
|
|
|
| 935010 | Lån ur penningautomatmedel (R) |
|
|
|
Föreslås en ökning av anslaget om 10.000.000 euro.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Anslaget kan användas för utgivande av lån ur penningautomatmedel. Se även moment 984010.
| 9390 | GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER |
|
|
|
| 939000 | It-systemanskaffningar (R ) |
|
|
|
Föreslås en ökning av anslaget om 100.000 euro som överförs från verksamhetsmomentet.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
I budgeten år 2017 har upptagits medel för anskaffning av datorer, skrivare samt audiovisuell utrustning i verksamhetens kostnader. Dessa ska hanteras i anläggningsregistret varför medel för anskaffningen behöver flyttas till investeringsanslaget.
| 8 | FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER |
|
|
|
| 9825 | ÅLANDS POLISMYNDIGHET |
|
|
|
| 982500 | Ålands polismyndighet, investeringar (R) |
|
|
|
Föreslås en ökning av anslaget om 29.000 euro som överförs från verksamhetsmomentet.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
I budgeten år 2017 har upptagits medel för en ny polismotorcykel i verksamhetens kostnader. Redovisningsreglerna anger att även fordonsanskaffningar under 50.000 euro ska hanteras i anläggningsregistret varför medel för anskaffningen behöver flyttas till investeringsanslaget. Totalsumman för investeringen är 28.586,63 euro.
| 9840 | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD |
|
|
|
| 984010 | Byggande av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R) |
|
|
|
Föreslås en minskning av anslaget om 10.000.000 euro.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
ÅHS fastighetsförvaltning överförs till Landskapets fastighetsverk fr.o.m. 1.1.2018 varför ansvaret för förverkligandet av den geriatriska kliniken flyttas till Landskapets fastighetsverk. Landskapsregeringen föreslår med anledning av det att den planerade investeringsreserveringen inte görs. Se även moment 935010.
Bilaga 1
