Budgetförslag 2/2018-2019

	Ålands landskapsregering	BUDGETFÖRSLAG nr 2/2018-2019
		Datum
		2018-12-14
	Till Ålands lagting

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2018

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2018.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- stödåtgärder med anledning av den svåra odlingssäsongen

- landskapsandelar för grundskolan

- ökade bränslekostnader för skärgårdstrafiken samt

- avslutande av den s.k. ”paf-snurran”.

 

Under hösten har ett nytt kollektivavtal ingåtts som gäller från 1.2.2018. I avtalet ingår bl.a. en retroaktiv löneökning om 1 procent fr.o.m. 1.4.2018 samt en engångspott om 9,2 procent av grundlönen. De ökade kostnader för år 2018 som följer av det ingångna avtalet täcks med anslag i föreliggande förslag till tilläggsbudget.

 

I och med tillägget har hittills under år 2018 budgeterats 379.970.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2018.

 

 

Mariehamn den 14 december 2018
L a n t r å d	Katrin Sjögren
Minister	Mats Perämaa

 

__________________

 

 

Bilaga 1:        Budgeterad resultaträkning

 

		Anslag	Inkomster
		tb 2018	tb 2018
	VERKSAMHET
	Avdelning 1
100	LAGTINGET	-39 000	0
101	LAGTINGET	-26 000	0
10100	Lagtinget, verksamhet	-26 000	0
111	LAGTINGETS KANSLI	-11 000	0
11100	Lagtingets kansli, verksamhet	-11 000	0
120	LANDSKAPSREVISIONEN	-2 000	0
12010	Landskapsrevisionen, verksamhet	-2 000	0
	Avdelning 2
200	LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET	-55 000	1 000
200	LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS
	LEDAMÖTER	-11 000	0
20010	Landskapsregeringen, verksamhet	-11 000	0
210	REGERINGSKANSLIET	-29 000	0
21010	Regeringskansliet, verksamhet	-29 000	0
260	LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER
	OCH UTGIFTER	-2 000	1 000
26002	Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020	-1 000	1 000
26003	Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland	-1 000	0
280	LAGBEREDNINGEN	-13 000	0
28010	Lagberedningen, verksamhet	-13 000	0
	Avdelning 3
300	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	520 000	0
300	ALLMÄN FÖRVALTNING	-29 000	0
30010	Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet	-29 000	0
390	GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER	549 000	0
39000	IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)	-2 000	0
39050	Förändring av semesterlöneskuld och andra bokförings-
	mässiga korrigeringar (F)	551 000	0
	Avdelning 4
400	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-
	NINGSOMRÅDE	-22 000	0
400	ALLMÄN FÖRVALTNING	-20 000	0
40010	Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet	-20 000	0
450	VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD	-2 000	0
45000	Vattenförsörjning och vattenvård	-2 000	0
	Avdelning 5
500	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-
	VALTNINGSOMRÅDE	-39 000	0
500	ALLMÄN FÖRVALTNING	-39 000	0
50010	Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning,
	verksamhet	-39 000	0
	Avdelning 6
600	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	-32 000	0
600	ALLMÄN FÖRVALTNING	-32 000	0
60010	Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet	-32 000	0
	Avdelning 7
700	INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALT-
	NINGSOMRÅDE	-850 000	0
700	ALLMÄN FÖRVALTNING	-27 000	0
70010	Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet	-27 000	0
740	ÅLANDSTRAFIKEN	-48 000	0
74000	Ålandstrafiken, verksamhet	-48 000	0
750	KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK	-775 000	0
75010	Upphandling av sjötrafik	-775 000	0
80 - 88	FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER	-951 000	-20 000
820	ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ	-19 000	0
82000	Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet	-19 000	0
822	DATAINSPEKTIONEN	-1 000	0
82200	Datainspektionen, verksamhet	-1 000	0
825	ÅLANDS POLISMYNDIGHET	-146 000	130 000
82500	Ålands polismyndighet, verksamhet	-146 000	130 000
826	ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET	-2 000	0
82600	Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet	-2 000	0
827	LOTTERIINSPEKTIONEN	-1 000	0
82700	Lotteriinspektionen, verksamhet	-1 000	0
840	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	-647 000	0
84000	Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet	-647 000	0
848	ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET	-50 000	0
84810	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet	-43 000	0
84820	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,
	verksamhet	-7 000	0
850	HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND	81 000	0
85000	Högskolan på Åland	81 000	0
851	ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA	-10 000	0
85100	Ålands folkhögskola, verksamhet	-10 000	0
852	ÅLANDS MUSIKINSTITUT	-12 000	0
85200	Ålands musikinstitut, verksamhet	-12 000	0
855	ÅLANDS GYMNASIUM	-149 000	0
85500	Ålands gymnasium, verksamhet	-149 000	0
856	ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM	-5 000	-150 000
85600	Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet	-5 000	-150 000
860	ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-
	MYNDIGHET	-16 000	0
86000	Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet	-16 000	0
865	ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP	-3 000	0
86500	Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet	-3 000	0
870	FORDONSMYNDIGHETEN	29 000	0
87000	Fordonsmyndigheten, verksamhet	29 000	0
	Verksamhet sammanlagt	-1 468 000	-19 000
	ÖVERFÖRINGAR
	Avdelning 3
300	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	0	0
330	LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD TILL KOMMUNERNA	0	0
33000	Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)	0	0
	Avdelning 5
500	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-
	VALTNINGSOMRÅDE	-3 318 000	0
520	LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD FÖR GRUNDSKOLAN	-3 318 000	0
52000	Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)	-3 318 000	0
	Avdelning 6
600	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE	-580 000	0
615	FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION	-580 000	0
61500	Främjande av livsmedelsproduktion (R)	-580 000	0
	Överföringar sammanlagt	-3 898 000	0
89	SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER
890	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,
	INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	-8 279 000	15 770 000
890	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR	0	7 491 000
89000	Skatter och inkomster av skattenatur	0	7 491 000
892	FINANSIELLA POSTER	-8 279 000	8 279 000
89250	Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet	-8 279 000	8 279 000
	Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträknings-
	poster sammanlagt	-8 279 000	15 770 000
9	INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR
	Avdelning 3
300	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-150 000	0
9340	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR	-150 000	0
934000	Övriga finansinvesteringar (R)	-150 000
	Avdelning 7
700	INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALT-
	NINGSOMRÅDE	0	24 000
9750	KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK	0	24 000
975000	Fartygs- och färjeinvesteringar (R)	0	24 000
80 - 88	FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER	-40 000	0
9870	FORDONSMYNDIGHETEN	-40 000	0
987000	Fordonsmyndigheten, investering (R)	-40 000	0
	Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar
	sammanlagt	-190 000	24 000
	Anslag och inkomster totalt ovanstående	-13 835 000	15 775 000

 

 

 

100	LAGTINGET

 

101	LAGTINGET

 

10100	Lagtinget, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 26.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

111	LAGTINGETS KANSLI

 

11100	Lagtingets kansli, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 11.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

 

 

120	LANDSKAPSREVISIONEN

 

12010	Landskapsrevisionen, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 2.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

200	LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

 

200	LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

 

20010	Landskapsregeringen, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 11.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

 

 

 

 

 

 

210	REGERINGSKANSLIET

 

21010	Regeringskansliet, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 29.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

260	LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

26002	Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

 

Föreslås en ökning om 1.000 euro av såväl inkomster som utgifter då anslaget är ett nettoanslag.

 

		Inkomster

 

De ökade lönekostnaderna ersätts fullt ut.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

 

 

 

26003	Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

 

Föreslås en ökning om 1.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

280	LAGBEREDNINGEN

 

28010	Lagberedningen, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 13.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

 

300	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

300	ALLMÄN FÖRVALTNING

 

30010	Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 29.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

390	GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

 

39000	IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

 

Föreslås en ökning om 2.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

 

39050	Förändring av semesterlöneskuld och andra bokföringsmässiga korrigeringar (F)

 

Föreslås en minskning om 551.000 euro.

 

		Utgifter

 

Då de allmänna potter som reserverats för effekterna av arbetsvärderingen per 1.2.2016 och 1.5.2017 omfördelats i andra tilläggsbudgeten hade inte polisens ersättningar för obekväm arbetstid beaktats fullt ut, se moment 82500.

 

Efter att de retroaktiva löneutbetalningarna för arbetsvärderingen för åren 2016 och 2017 har gjorts är beloppet av de verkliga kostnaderna lägre än de belopp som har kostnadsreserverats i tidigare bokslut. Eftersom tidigare gjorda kostnadsreserveringar upplöses i sin helhet minskas 2018 års personalkostnader med 398.000 euro.

 

400	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

400	ALLMÄN FÖRVALTNING

 

40010	Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

Förslås en ökning om 20.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

450	VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

 

45000	Vattenförsörjning och vattenvård

 

Förslås en ökning om 2.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

500	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE

 

500	ALLMÄN FÖRVALTNING

 

50010	Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 39.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

600	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

600	ALLMÄN FÖRVALTNING

 

60010	Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 32.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

700	INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

700	ALLMÄN FÖRVALTNING

 

70010	Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 27.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

 

740	ÅLANDSTRAFIKEN

 

74000	Ålandstrafiken, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 48.000 euro.

 

		Utgifter

 

Tilläggsanslag om 45.000 euro föreslås för att täcka kostnader för tjänsteinköp och IT-utveckling under året och de omarbetade bokningsreglerna.

 

Ökning av anslaget om 3.000 euro behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

750	KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

 

75010

Upphandling av sjötrafik

 

Föreslås en ökning om 775.000 euro.

 

Utgifter

 

Tilläggsanslaget föreslås täcka driftskostnaden för de frigående färjorna, som på grund av högre bunkerpris än beräknat och fler oförutsedda reparationer blir högre än budgeterat.

 

8	FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

 

820	ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

 

82000	Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 19.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

822	DATAINSPEKTIONEN

 

82200	Datainspektionen, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 1.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

825	ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

82500	Ålands polismyndighet, verksamhet

 

Föreslås en inkomst om 130.000 euro samt en ökning om 146.000 euro.

 

		Inkomster

 

Under tiden 1.1.2008 - 31.5.2018 har en tilläggspensionsförsäkring från Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia och Livförsäkringsaktiebolaget Veritas tecknats för ArPL försäkrade poliser (manskapet) som har haft en pensionsavgångsålder vid 60 år och ArPL försäkrade polisbefäl med en pensionsavgångsålder vid 63 år.

 

I och med ändringen av 9 § landskapslagen om Ålands polismyndighet gällande polismans avgångsålder som trädde i kraft 1 juni 2018 upphörde tilläggsförsäkringen och de inbetalade premierna tillföll försäkringstagaren.

 

I förestående tilläggsbudget föreslås en höjning av polismyndighetens intäkter för år 2018 med 130.000 euro som återbetalats för premier betalda under åren 2015 - 2018.

 

		Utgifter

 

I och med ändringen av 9§ landskapslagen om Ålands polismyndighet från och med 1 juni 2018 sjunker verksamhetens kostnader som budgeterats för tilläggspensionsförsäkringen. Undantagna från ändringen av lagen är polismän födda före år 1965 och det återstår nu en ArPL försäkrad polisman som tilläggsförsäkras. År 2018 budgeterades 86.000 euro för försäkringen och utfallet beräknas blir 9.000 euro. Föreslås en minskning av verksamhetens kostnader om 77.000 euro.

 

Vid beräkningen av kostnadsökningen för arbetsvärderingen hade inte polisens ersättningar för obekväm arbetstid beaktats fullt ut varför ytterligare 153.000 euro omfördelas från moment 39050.

 

Ökning av anslaget om 70.000 euro behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

826	ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

 

82600	Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 2.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

827	LOTTERIINSPEKTIONEN

 

82700	Lotteriinspektionen, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 1.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

840	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

84000	Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 647.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

Den avtalade engångspotten har upptagits i budgeten för år 2019, varför en korrigering av detta kommer att ske i första tilläggsbudgeten för år 2019.

 

848	ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

 

84810	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 43.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

 

84820	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

 

Förslås en ökning om 7.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

850	HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

85000	Högskolan på Åland

 

Föreslås en minskning om 81.000 euro.

 

		Utgifter

 

Då nyttjandet av m/s Michael Sars understiger det budgeterade minskas anslaget med 150.000 euro, se moment 85600.

 

Ökning av anslaget om 69.000 euro behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

 

851	ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

 

85100	Ålands folkhögskola, verksamhet

 

Förslås en ökning om 10.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

852	ÅLANDS MUSIKINSTITUT

 

85200	Ålands musikinstitut, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 12.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

 

855	ÅLANDS GYMNASIUM

 

85500	Ålands gymnasium, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 149.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

856	ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

 

85600	Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

 

Föreslås en minskning av inkomsterna om 150.000 euro samt en ökning av utgifterna om 5.000 euro.

 

		Inkomster

 

Då Högskolans nyttjande av m/s Michael Sars understiger det budgeterade minskas inkomsterna med 150.000 euro, se moment 85000.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget om 5.000 euro behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

 

860	ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

86000	Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 16.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

865	ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

 

86500	Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

 

Föreslås en ökning om 3.000 euro.

 

		Utgifter

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

 

870	FORDONSMYNDIGHETEN

 

87000	Fordonsmyndigheten, verksamhet

 

Föreslås en minskning om 29.000 euro.

 

		Utgifter

 

Föreslås att 40.000 euro överförs till moment 987000, Fordonsmyndigheten, investering.

 

Ökning av anslaget med 11.000 euro behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

 

 

 

300	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

330	LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD TILL KOMMUNERNA

 

33000	Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

 

Rubriken ändrad.

Momentet föreslås ändrat till ett reservationsanslag.

 

500	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE

 

520	LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD FÖR GRUNDSKOLAN

 

52000	Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

 

Föreslås ett tillägg om 3.318.000 euro.

 

		Utgifter

 

Vid ingången av år 2018 trädde ny lagstiftning om landskapsandelssystemet i kraft. Landskapsregeringen beviljade i början av året landskapsandelen för grundskolan med stöd av den nya lagen. Landskapsandelen kalkylerades på motsvarande sätt som det gjorts i förarbetena till lagen. Under sensommaren 2018 har dock en ologiskhet i lagstiftningen uppdagats. Basbeloppen för grundskolan används för att räkna ut den s.k. normkostnaden som sedan ska multipliceras med kommunens ersättningsgrad för att erhålla kommunens landskapsandel. Basbeloppen har beräknats i två steg i enlighet med lagen, men p.g.a. att definitionen av normkostnaden i lagstiftningen inte blivit lika som avsikten enligt förarbetena till lagen var, har det lett till att normkostnaden, som enligt andemeningen ska motsvara verkliga nettodriftskostnaderna för utgångsåret 2015, endast utgör ca 65 % av dessa. Korrigeringen medför behov av ett tilläggsanslag om 3.184.000 euro, se LF nr 4/2018-2019. Detta påverkar också kostnaderna för ersättande skola med 29.000 euro.

 

Därtill har kostnaderna för stödundervisning i svenska under året överstigit de tidigare kalkylerade, på grund av utökat antal stödberättigade och utökat antal undervisningstimmar, varför 105.000 euro ytterligare budgeteras.

 

600	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

615	FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

 

61500	Främjande av livsmedelsproduktion (R)

 

Föreslås en ökning om 580.000 euro.

Detta är en del av det helhetspaket om totalt 660.000 euro vilket landskapsregeringen har gått in för på grund av den svåra odlingssäsongen.

 

		Utgifter

 

Odlingssäsongen 2018 har historiskt sett varit en av de svåraste odlingssäsongerna i modern tid. Den ihållande torkan har drabbat jordbruket brett och omfattande. Jordbruket på Åland drabbas ofta av perioder av torka och liten nederbörd men denna säsong var unik genom att det redan vid etableringen av grödorna var mycket torrt och sedan kom det endast obetydliga mängder nederbörd under hela odlingssäsongen. Normal årsnederbörd på Åland är ca 600 mm. Fram till september var den totala nederbörden ca 150 mm vilket innebär ett kraftigt underskott för växtligheten. Detta i kombination med ett ihållande soligt och hett sommarväder innebar att avdunstningen från vattenreservoarer och sjöar varifrån odlare hämtar bevattningsvatten var hög samtidigt som åtgången var stor då odlarna vattnade sina grödor intensivt för att uppnå acceptabla skördenivåer på de grödor och arealer som det fanns bevattningsmöjligheter för.

 

Vid en genomgång av de olika produktionsinriktningarna kan man konstatera att det åländska lantbruket drabbats hårt och odlingssäsongen 2018 kommer att kännetecknas av kraftigt minskade skördar och därmed också intäkter inom de flesta produktionsinriktningarna.

 

Riksmyndigheterna har i budgeten för år 2019 upptagit medel för arealstöd riktade till vallodling och fodersäd i form av korn och vårvete. Dessa arealstöd är främst riktade till husdjursproduktionen och odlare av dessa grödor på Åland får också del av arealstödet i rikets system.

 

Landskapsregeringen föreslår därför ett ersättningssystem för de odlingar som inte omfattas av rikets krisersättningar och som drabbats av ett skördebortfall så att den erhållna skörden är 70% av normalskörd eller mindre. Stödet betalas som ett hektarstöd till potatis, lök, övriga grönsaker och den spannmålsareal som inte är stödberättigad enligt rikets ersättningssystem. Totalt upptas 465.000 euro för nämnda ersättningar. Stödet kräver en notifiering i enlighet med kommissionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbrukssektorn.

 

Fodersituationen inom djurproduktionen är oroande och många djurgårdar genomför anpassningar i djurantalet för att se till att djurantalet är anpassat till den tillgängliga fodermängden.

 

För att komplettera rikets stödpaket riktat till husdjursproduktionen och för att balansera tillgången av råvaror till livsmedelsindustrin föreslås också ett stöd för vissa kostnader som uppkommer vid import till Åland av foder och strö uppgående till 100.000 euro. Stödet utbetalas per importerad bal enligt en framräknad ekvivalent. Grunden för stödet är kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 (stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn).

 

Från och med 1.1.2019 träder statsrådets förordning om förhindrande av spridning av afrikansk svinpest (442/2017) i kraft på Åland. I förordningen regleras kraven gällande skyddsstängsel för utegående svin. Ålands landskapsregering avser betala understöd vid ett engångstillfälle för upprättande av stängsel som är förenliga med kraven i statsrådets förordning. För ändamålet föreslås upptas anslag om 15.000 euro. Grunden för stödet är kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 (stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn).

 

 

 

 

890	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

890	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

89000	Skatter och inkomster av skattenatur

 

Föreslås en ökning om 7.491.000 euro.

 

		Inkomster

 

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningsbeloppet för år 2017 till 231.034.346,86 euro. Under år 2017 erhöll landskapet i förskott 231.454.000 euro, vilket innebär att landskapet ska återbetala 419.653,14 euro.

 

Med anledning av att statens inkomster år 2018 överstiger vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen fastställt ett tilläggsförskott om 7.910.515 euro. Avräkningsbeloppet för år 2018 uppgår därmed till 245.068.515 euro.

 

892	FINANSIELLA POSTER

 

89250	Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

 

Föreslås ökade inkomster om 8.279.000 euro samt ett anslag om 8.279.000 euro för en reservering av penningautomatmedel.

 

Vid beredningen av grundbudgeten för år 2018 uppgjordes den med antagandet att landskapsförordning (1993:56) om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet skulle ändras så att Ålands Penningautomatförenings avkastning intäktsförs endast en gång i landskapets budget. Med beaktande av den ändrade praxisen intäktsfördes 18 miljoner euro i landskapets grundbudget för år 2018. Landskapsregeringens beredning av ovan nämnda landskapsförordning pågår varvid syftet är att den ska ändras så att ändringen kan tillämpas i samband med uppgörandet av bokslutet för år 2018. Syftet med ändringen är att avsluta den i dagligt tal s.k. ”paf-snurran”.

 

Efter att bokslutet för år 2017 fastställdes uppgick de återförda medlen och från tidigare år ofördelade medel med beaktande av vissa korrigeringsposter till sammanlagt 13.094.304,79 euro. Detta belopp har redan under tidigare år och i enlighet med den landskapsförordning som nu avses ändrad överförts från Ålands Penningautomatförening till landskapet och därmed budgeterats som inkomst en gång och som utgift till motsvarande belopp. Systemet har byggt på att dessa medel vid återföringen kostnadsförs och därefter ingår i balansräkningen tills de ombudgeteras som inkomst och motsvarande anslag för utgifter upptas i landskapets budget. Landskapsregeringen föreslår att dessa medel nu som en följd av den kommande ändringen av LF om Ålands Penningautomatförening upptas som inkomst i landskapets budget. Inkomstföringen påverkar inte landskapets likviditet eftersom medlen har betalats till landskapet redan under tidigare år.

 

I landskapets budgeter har genom åren en del av avkastningen anslagits för att utge lån ur penningautomatmedel. När landskapsregeringen har beviljat ett lån ur penningautomatmedel till en utomstående part har landskapet betalat ut lånet och fått motsvarande en lånefordran. Som en följd av låneutbetalningen har även ett till beloppet motsvarande skuld-/fordringsförhållande uppstått mellan landskapet och Ålands Penningautomatförening. Vartefter låntagaren avkortat på lånet så har motsvarande reglering gjorts mellan landskapet och Ålands Penningautomatförening. Syftet har således varit att vartefter de ur penningautomatmedel utgivna lånen har avkortats har det gått till ny fördelning ett senare år i landskapets budget. Vid utgången av år 2017 uppgick de utestående lånen ur penningautomatmedel till sammanlagt 4.815.401,34 euro. Landskapsregeringens avsikt är att detta belopp kvittas mot den avkastning för år 2018 som Ålands Penningautomatförening betalar in till landskapet. Beloppet minskar inkomsten av avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet i landskapets budget. Landskapets likviditet påverkas på kort sikt negativt med motsvarande belopp, men landskapet erhåller å andra sidan de framtida avkortningarna på lånen.

 

Nettobeloppet av det ovan beskrivna är en ökad inkomst av penningautomatmedel om ca 8.279.000 euro.

 

I grundbudgeten för år 2014, moment 44.20.88, gjordes en reservering om 10 miljoner euro ur penningautomatmedel. Reserveringen gjordes för att i tider av sämre tillgång till penningautomatmedel under en övergångsperiod kunna täcka upp för den grundverksamhet som bedrivs inom tredje sektorn och finansieras med penningautomatmedel. Landskapsregeringen föreslår att en motsvarande reservering om 8.279.000 euro görs för framtida behov av penningautomatmedel. När den tillväxt- och stabiliseringsfond som beskrivs i allmänna motiveringen till budgetförslaget för år 2019 inrättas, kan den nu föreslagna reserveringen överföras som ett fondkapital.

 

I och med det nu föreslagna tillvägagångssättet avslutas den s.k. ”paf-snurran” på ett för resultatet för år 2018 budgetneutralt sätt samtidigt som medlen sparas för framtida behov.

 

Den avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet som årligen tas in i landskapets budget intäktsförs härefter endast en gång. Anslag motsvarande den årliga avkastningen som upptas i budgeten och som inte förbrukats reserveras. Anslag ur penningautomatmedel är för närvarande reservationsanslag, varför de står till förfogande under sammanlagt fyra budgetår. Landskapsregeringen bedömer att det endast kommer att vara obetydliga belopp som reserveras vad gäller de anslag som upptas för understöd av tredje sektorns ordinarie verksamhet och projekt. Utöver den budgeterade stödfördelningen inom ramen för allmännyttan som redan görs kan utöver detta inom ramen för allmännyttan anslag budgeteras för ändamål som forskning, innovation, tillväxt och grön omställning. Den eventuella överskottsavkastning i förhållande till behoven av budgetanslag ur penningautomatmedel ska under en övergångsperiod upptas som en reservering för framtida behov, intills att tillväxt- och stabiliseringsfonden har inrättats.

 

 

 

300	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

9340	SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

934000	Övriga finansinvesteringar (R)

 

Föreslås en ökning om 150.000 euro för tecknande av aktier.

 

		Utgifter

 

Landskapsregeringen har beslutat teckna 100 A-aktier i UNA Oy till ett sammanlagt värde om 150.000 euro och beslutat delta i upphandlingen av en integrations- och kommunikationsplattform avsedd att fungera som ett gränssnitt för informationsutbyte/överföring mellan olika It-system. Plattformen är avsedd för integrationer av programvaror inom social- och hälsovård t.ex. vid uppkoppling till centrala e-arkiv.

 

Bolagets bransch är serviceverksamhet inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT) för social- och hälsovården, anskaffning och planering av programvara och maskinvara. Dessutom kan bolaget erbjuda konsulttjänster, utbildning samt stöd- och driftstjänster i anslutning till informations- och kommunikationsteknologi samt skapa, skaffa och licensera immateriella tillgångar och programvaror samt utöva annan affärsverksamhet med anknytning till sin verksamhet.

 

Bolaget har grundats och bolaget verkar som en central upphandlingsenhet som direkt eller indirekt upphandlar varor eller tjänster till de upphandlingsenheter som äger det eller tar fram upphandlingsavtal eller ramarrangemang gällande varor och tjänster för dessa. Bolaget bedriver merparten av sin verksamhet med de upphandlingsenheter under vilka det lyder. Bolagets verksamhet övervakas av upphandlingsenheterna på samma sätt som dessa övervakar sina egna verksamhetsställen.

 

Genom det erbjudna inträdet i UNA Oy, bereds landskapet Åland tillträde till en integrations- och kommunikationsplattform, som blir gemensam för de flesta sjukvårdsdistrikt i Finland. Plattformen förväntas fungera som ett gränssnitt för informationsutbyte/överföring mellan olika vårdinformationssystem (journalsystem) och specialsystem (t.ex. röntgen, labb och olika standardblanketter). Den kommer även att fungera som informationsutbyteskanal mellan nationella tjänster (t.ex. eKanta, eRecept m.m.) i Finland och olika vårdinformationssystem. Plattformen förväntas vara helt språkoberoende och kommunikationen kommer att ske transparent för användare av systemen. Kommunikation genom plattformen kommer att ske genom standardiserade API:n (kod-/programmeringsgränssnitt). Att på Åland bygga en egen plattform motsvarande UNA Oy:s plattform bedöms i praktiken omöjligt. Landskapsregeringens framtida användning av plattformen förutsätter att bolaget tillhandahåller tjänster och service på svenska. Till plattformen kopplas olika datasystemlösningar. Dessa lösningar kan landskapet antingen utveckla på egen hand eller i samverkan med andra delägare i bolaget. En eventuell gemensam utveckling med andra delägare förutsätter att samverkan kan ske på svenska.

 

Landskapsregeringen bedömer att deltagandet i UNA Oy är det mest kostnadseffektiva sättet att förverkliga ett vårdinformationssystem för ÅHS:s behov. Avsikten är att landskapets framtida kostnader till de delar det gäller hälso- och sjukvårdens anslutning och användning belastas ÅHS:s investeringsanslag för vårdinformationssystemet respektive ÅHS:s verksamhetsanslag.

 

700	INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

9750	KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

 

975000	Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

 

Föreslås en inkomst om 24.000 euro.

 

		Inkomster

 

Landskapsregeringen föreslår att m/s Ejdern kan avyttras för att möjliggöra att fartyget kan ingå i en totalentreprenad. Inkomsten som föreslås under momentet avser det bokföringstekniska värdet och någon värdering har i detta skede inte gjorts.

 

 

8	FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

 

9870	FORDONSMYNDIGHETEN

 

987000	Fordonsmyndigheten, investering (R)

 

Momentet nytt.

Föreslås en ökning om 40.000 euro.

 

		Utgifter

 

Föreslås ett anslag för inköp av en elbil med tillhörande laddstation som ska ersätta den äldre personbil som nu används vid förarprövningar för moped eller motorcykel. Anskaffningen stöder Utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 6 och 7 om förnyelsebar energi och hållbara konsumtionsmönster. Se moment 87000, Fordonsmyndigheten.

 

                                                                                                                                   Bilaga 1