Ålands landskapsregering	BUDGETFÖRSLAG nr 2/2020-2021
		Datum
		2021-01-19
	Till Ålands lagting

Förslag till femte tilläggsbudget för år 2020

 

 

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till femte tillägget till Ålands budget år 2020.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- justering av avräkningsbeloppet i enlighet med beslut av Ålandsdelegationen

- justering av coronarelaterade kostnader som togs upp i andra tilläggsbudget för år 2020 och som nu kompenseras av staten.

I och med tillägget har under år 2020 budgeterats 423.934.000 euro.

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till femte tillägg till budgeten för år 2020.

 

 

Mariehamn den 19 januari 2021
L a n t r å d	Veronica Thörnroos
Minister	Roger Höglund

 

__________________

 

 

 

			Anslag	Inkomster
			tb 2020	tb 2020
	VERKSAMHET
	Avdelning 3
300	Finansavdelningens förvaltningsområde		70 000	0
390	Gemensamma förvaltningskostnader		70 000	0
39000	IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)		70 000	0
	Avdelning 4
400	Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde		0	100 000
400	Allmän förvaltning		0	100 000
40010	Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet		0	100 000
80 - 88	Myndigheter samt fristående enheter		20 000	4 676 000
825	Ålands polismyndighet		20 000	0
82500	Ålands polismyndighet, verksamhet		20 000	0
840	Ålands hälso- och sjukvård		0	4 676 000
84000	Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet		0	4 676 000
	Verksamhet sammanlagt		90 000	4 776 000
89	SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER
	OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER
890	Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån
	och finansiella poster		-6 111 000	1 652 000
890	Skatter och inkomster av skattenatur		0	1 652 000
89000	Skatter och inkomster av skattenatur		0	1 652 000
892	Finansiella poster		-5 080 000	0
89250	Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet		-5 080 000	0
893	Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter		-1 031 000	0
89300	Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)		-1 031 000	0
	Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-
	räkningsposter sammanlagt		-6 111 000	1 652 000
9	INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA
	FINANSINVESTERINGAR
	Avdelning 3
300	Finansavdelningens förvaltningsområde		-70 000	0
9390	Gemensamma förvaltningskostnader		-70 000	0
939000	IT-systemanskaffningar (R)		-70 000	0
80 - 88	Myndigheter samt fristående enheter		-20 000	304 000
9825	Ålands polismyndighet		-20 000	0
982500	Investeringar (R)		-20 000	0
9840	Ålands hälso- och sjukvård		0	304 000
984000	Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)		0	304 000
	Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar
	sammanlagt		-90 000	304 000
	Anslag och inkomster totalt ovanstående	-6 111 000		6 732 000

 

 

Detaljmotivering - Verksamhet

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

390 Gemensamma förvaltningskostnader

39000 IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 4 2020	Förslag tb 5 2020
Intäkter	93 422	80 000	19 000
Kostnader	-3 073 936	-3 028 000		70 000
Anslag netto	-2 980 513	-2 948 000	19 000	70 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 70.000 euro.

Utgifter

Landskapsregeringens lagringsutrustning har under hösten uppnått kapacitetstaket och det är inte möjligt att köpa tilläggskapacitet till denna. Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande förnyelse av lagringsutrustning för 70.200 euro. Eftersom anskaffningen överstiger 50.000 euro ska den hanteras som en investering och medel flyttas till moment 939000.

400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

400 Allmän förvaltning

40010 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 4 2020	Förslag tb 5 2020
Intäkter	451 038	43 000		100 000
Kostnader	-1 549 035	-1 810 000	-23 000
Anslag netto	-1 097 997	-1 767 000	-23 000	100 000

Budgetmotivering

Föreslås ökade inkomster om 100.000 euro.

Inkomster

Finska staten har tagit beslut om att ersätta vissa kostnader som uppstått på Åland till följd av coronapandemin. I andra tilläggsbudgeten för år 2020 upptogs motsvarande belopp som kostnader.

 

8 Myndigheter samt fristående enheter

825 Ålands polismyndighet

82500 Ålands polismyndighet, verksamhet

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 4 2020	Förslag tb 5 2020
Intäkter	622 196	419 000
Kostnader	-7 390 189	-8 403 000	425 000	20 000
Anslag netto	-6 767 993	-7 984 000	425 000	20 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 20.000 euro.

Utgifter

Då ibruktagande av Ålarm blev försenat minskade den årliga licenskostnaden. Se även moment 982500.

840 Ålands hälso- och sjukvård

84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 4 2020	Förslag tb 5 2020
Försäljningsintäkter	4 185 853	4 976 000		4 676 000
Avgiftsintäkter	2 951 289	3 068 000
Erhållna bidrag		100 000
Övr verksamh intäkt	702 704	431 000
Summa Verksamhetens intäkter	7 839 845	8 575 000		4 676 000
Löner o arvoden	-45 534 388	-46 526 900	-1 491 984
Pensionskostnader	-7 669 484	-8 466 800	-457 895
Övr lönebikostnader	-505 841	-497 500	-265 376
Summa Lönebikostnader	-8 175 325	-8 964 300	-723 271
Personalersättningar	853 120	951 200
Summa Personalkostnader	-53 372 351	-54 540 000	-2 215 255
Köp av tjänster	-22 679 135	-22 160 300	-3 549 045
Material förnödenh	-9 337 722	-8 800 600	-1 254 700
Övr verksamh kostn	-7 487 483	-8 411 100
Summa Verksamhetens kostnader	-92 876 691	-93 912 000	-7 019 000
Summa Verksamhetsbidrag	-85 036 846	-85 337 000	-7 019 000	4 676 000
Ränteintäkter	1 465	10 000
Övr finansiella int	58 364	35 000
Räntekostnader	-7 060	-1 000
Övr finansiella kost	-23 090	-16 000
Summa Finansiella intäkter och kostnader	29 679	28 000
Summa Årsbidrag	-85 007 167	-85 309 000	-7 019 000	4 676 000
Avskrivn enl plan	-1 863 565	-1 800 000
Summa Av- och nedskrivningar	-1 863 565	-1 800 000
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-86 870 731	-87 109 000	-7 019 000	4 676 000
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-86 870 731	-87 109 000	-7 019 000	4 676 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning av inkomsterna om 4.676.000 euro.

Inkomster

Finska staten har tagit beslut om att ersätta vissa kostnader som uppstått på Åland till följd av coronapandemin. I andra tilläggsbudgeten för år 2020 upptogs motsvarande belopp som kostnader.

 

Detaljmotivering - Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

890 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster

890 Skatter och inkomster av skattenatur

89000 Skatter och inkomster av skattenatur

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 4 2020	Förslag tb 5 2020
Intäkter	269 540 722	271 487 000	-33 551 000	1 652 000
Kostnader
Anslag netto	269 540 722	271 487 000	-33 551 000	1 652 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om1.652.000 euro.

Inkomster

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningsbeloppet för år 2019 till 239.698.011,52 euro. Under år 2019 erhöll landskapet i förskott 242.640.000 euro, vilket innebär att landskapet ska återbetala 2.942.988,48 euro.

Ålandsdelegationen har med stöd av 56 § i självstyrelselagen fastställt ett tillägg om 4.594.500 euro till det förskott som tillkommer landskapet Åland för år 2020, varvid förskottsbeloppet utgör 222.482.705 euro.

892 Finansiella poster

89250 Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 4 2020	Förslag tb 5 2020
Intäkter	21 000 000	40 000 000
Kostnader	-505 774	-20 000 000	32 843 000	-5 080 000
Anslag netto	20 494 226	20 000 000	32 843 000	-5 080 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 5.080.000 euro.

Inkomster

I tilläggsbudget 2 år 2020 löstes medel upp ur reserveringen av penningautomatmedel för att finansiera akuta coronarelaterade kostnader. I statens tilläggsbudget 7 år 2020 har ett anslag om 6 miljoner euro upptagits för att ersätta landskapet Åland för de direkta tilläggskostnader som covid-19-pandemin orsakar social- och hälsovården. Anslaget i statens tilläggsbudget utgör ersättning åt såväl kommunerna som landskapet. Ersättningen kommer att beviljas på basis av ansökan för i första skedet realiserade kostnader under år 2020. I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslår landskapsregeringen att inkomst motsvarande de coronarelaterade tilläggsanslag som upptogs i andra tilläggsbudgeten under momenten 40010, 84000 samt 984000 upptas. Eftersom andra tilläggsbudgeten finansierades med upplösning av reservering ur penningautomatmedel föreslås motsvarande belopp nu återföras till reserveringen.

893 Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter

89300 Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 4 2020	Förslag tb 5 2020
Intäkter
Kostnader	-7 115 570	-8 040 000	45 000	-1 031 000
Anslag netto	-7 115 570	-8 040 000	45 000	-1 031 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 1.031.000 euro.

Utgifter

I samband med rivningen av Marsundsbron som slutfördes i maj år 2020 behöver en budgetteknisk korrigering göras då värdet av bron skrivs ned med 1.031.398,06 euro.

 

Detaljmotivering - Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

9390 Gemensamma förvaltningskostnader

939000 IT-systemanskaffningar (R)

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 4 2020	Förslag tb 5 2020
Anslag netto	-240 422	-130 000		-70 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 70.000 euro.

Utgifter

Landskapsregeringens lagringsutrustning har under hösten uppnått kapacitetstaket och det är inte möjligt att köpa tilläggskapacitet till denna. Beslöts teckna avtal med Åda Ab gällande förnyelse av lagringsutrustning för 70.200 euro. Eftersom anskaffningen överstiger 50.000 euro ska den hanteras som en investering och medel flyttas från moment 39000.

8 Myndigheter samt fristående enheter

9825 Ålands polismyndighet

982500 Investeringar (R)

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 4 2020	Förslag tb 5 2020
Anslag netto	-1 181 965	-650 000	-470 000	-20 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 20.000 euro.

Utgifter

Under år 2017 inleddes arbetet med upphandlingen av en ny systemlösning för Landskapsalarmcentralens hantering av nödsamtal och nödmeddelanden. Då investeringsprojektet inte kunde driftstartas i mars 2020 utan sköts fram till andra halvan av november 2020 har upphandlade driftkostnader belastat investeringsmomentet istället för verksamhetens kostnader. Även kostnaderna för ÅDA Ab:s arbete med implementeringen har ökat och vissa kostnader för integrationer har överstigit beräkningarna.

För att slutföra projektet behöver 20.000 euro flyttas från verksamhetens kostnader till investeringsanslaget. Se även moment 82500.

9840 Ålands hälso- och sjukvård

984000 Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

Sammandrag	Bokslut 2019	Budget 2020	Tb 1 - 4 2020	Förslag tb 5 2020
Anslag netto	-1 167 998	-1 695 000	-304 000	304 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 304.000 euro.

Inkomster

Finska staten har tagit beslut om att ersätta vissa kostnader som uppstått på Åland till följd av coronapandemin. I andra tilläggsbudgeten för år 2020 upptogs motsvarande belopp som anslag för anskaffning av medicinsk utrustning.

 

Bilaga