Budgetförslag 3/2024-2025

                              

Dokumentnamn

BUDGETFÖRSLAG nr 3/2024-2025

Datum

23.1.2025

Till Ålands lagting

 

 

 

Förslag till första ändring av budgeten för år 2025

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens förslag till första ändring av Ålands budget år 2025.

 

I förslaget föreslår landskapsregeringen:

-       att kostnaderna för extern vård utanför Åland flyttas till ett nytt moment under Ålands hälso- och sjukvård samt

-       att ett anslag om 4.825.000 euro tas upp för att kapitalisera Ålands Skärgårdsrederi Ab.

 

I och med förslaget till första ändringsbudget har för år 2025 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning

 

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första ändring av budgeten för år 2025.

 

 

Mariehamn den 23 januari 2025
Lantråd	Katrin Sjögren
Minister	Mats Perämaa

 

__________________

 

Sifferstat:

 

Politikområde 8 - detaljmotivering verksamhet och överföringar

Myndigheter under politikområde 8

840 Ålands hälso- och sjukvård

84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet (RA)

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Förslag äb 1 2025
Intäkter	10 265 662	9 390 000
Kostnader	-110 999 285	-114 977 000	9 810 000
Anslag netto	-100 733 623	-105 587 000	9 810 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 9.810.000 euro. Se moment 84700.

Utgifter

Minskningen avser flyttning av anslaget för extern vård utanför Åland till ett separat moment.

84700 Ålands hälso- och sjukvård, extern vård (RA)

Organisation: 847 Extern vård    År: 2025    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Förslag äb 1 2025
Intäkter
Kostnader			-9 810 000
Anslag netto			-9 810 000

Budgetmotivering

Momentet nytt. Se moment 84000.

Föreslås ett anslag om 9.810.000 euro.

Landskapsregeringen föreslår att momentet tas upp som ett ramanslag. Nivån på anslaget för extern vård utanför Åland är svår att beräkna och kostnaderna kan öka kraftigt till följd av opåverkbara enskilda händelser. Landskapsregeringens avsikt är därför att ramanslaget för ÅHS:s utgifter för extern vård får en större flexibilitet gällande anslagskredit så att momentet tillfälligt kan överskridas med ett belopp motsvarande högst tio procent av det budgeterade anslaget. För övriga ramanslag för verksamhetskostnader är den tillfälliga överskridningen högst tre procent.

Utgifter

Anslaget avser kostnader för extern vård utanför Åland.

Politikområde 3 - detaljmotivering investeringar

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

9340 Särskilda lån och investeringar

934000 Övriga finansinvesteringar (R)

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Förslag äb 1 2025
Anslag netto	-1 375 000	-1 000 000	-4 825 000

Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 4.825.000 euro.

Utgifter

Ålands landskapsregering och Finlands Skärgårdsrederi Ab (Finferries) har i november 2024 gemensamt etablerat Axferries. Det gemensamma bolagets registrerade namn är Ålands Skärgårdsrederi Ab och parterna äger 50 procent vardera i bolaget. Syftet med bolaget är att stärka utbudet på utförarsidan inom skärgårdstrafiken med en aktör som besitter resurser och kompetens att modernisera och klimatanpassa skärgårdstrafiken.

Axferries vann upphandlingen av skärgårdstrafik 2025–2026 (2027) på Södra linjen, Föglö linjen, Åva-Osnäs linjen och Hummelvik-Torsholma linjen. Upphandlingen resulterade i ett avtal på två år med option på ytterligare ett år. Avtalet gäller en totalentreprenad med krav på att chartra landskapsregeringens färjor. Avtalet inkluderar en köpklausul som innebär en skyldighet för Axferries att senast sex månader efter att trafikuppdraget påbörjats köpa och erlägga betalning för M/S Ådan, M/S Skarven, M/S Alfågeln, M/S Viggen och M/S Knipan. Försäljningspriset för de färjor som säljs uppgår enligt avtalet till 19,3 miljoner euro.

För att Axferries ska kunna uppfylla köpklausulen i avtalet har landskapsregeringen kommit överens med Finferries om att på lika villkor kapitalisera bolaget med 50 procent av det aktuella förvärvsbeloppet om 19,3 miljoner euro. Detta innebär 25 procent av förvärvsbeloppet vilket motsvarar 4,825 miljoner euro per ägare.