Dokumentnamn

BUDGETFÖRSLAG nr 5/2024-2025

Datum

27.5.2025

Till Ålands lagting

 

 

 

 

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2025

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens förslag till andra ändring av Ålands budget år 2025 samt delårsrapport för perioden 1.1. - 31.3.2025, inkluderande prognos för helåret 2025.

I föreliggande förslag till ändring av budgeten föreslår landskapsregeringen bland annat:

-       Ökning av räntestöd för hyresbostäder

-       Produktionsstöd för vindkraft

-       Stöd för solparksprojekt

-       Medel för patientflyg till Åbo

-       Försäljningsvinst färjor

 

I och med förslaget till andra ändringsbudget har för år 2025 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning

 

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra ändring av budgeten för år 2025.

 

 

Mariehamn den 27 maj 2025
Vicelantråd	Annika Hambrudd
Minister	Mats Perämaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGOR:        Bilaga 1 Budgeterad resultaträkning

                      Bilaga 2 Delårsrapport 1/2025

__________________

 

Sifferstat

				Anslag	Inkomster
				Äb 2025	Äb 2025
	VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR
Politikområde 2				113 000	0
	82 Myndigheter under politikområde 2			113 000	0
		825	Ålands polismyndighet	113 000	0
		82500	Ålands polismyndighet, verksamhet (RA)	113 000	0
Politikområde 4				0	0
	84 Myndigheter under politikområde 4			0	0
		848	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet	0	0
		84810	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet (RA)	0	0
Politikområde 6				40 000	0
	600 Näringsavdelningens förvaltningsområde			40 000	0
		610	Näringslivets främjande	-40 000	0
		61000	Näringslivets främjande, överföringar (R)	-40 000	0
		615	Främjande av livsmedelsproduktion	80 000	0
		61500	Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (RA)	80 000	0
Politikområde 7				-1 585 000	9 032 000
	700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde			-1 585 000	9 032 000
		715	Bostäder och byggande	-350 000	0
		71500	Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (RA)	100 000	0
		71510	Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (RA)	-450 000
		720	Samhällsteknik	-785 000	0
		72010	Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RA)	-785 000	0
		747	Övrig trafik	-300 000	0
		74700	Övrig trafik, överföringar (RA)	-300 000	0
		750-751	Kostnader för sjötrafik	0	9 032 000
		75010	Upphandling av sjötrafik (RA)	0	9 032 000
		760	Kostnader för väghållning	-150 000	0
		76010	Utgifter för drift och underhåll av vägar (RA)	-150 000	0
			Verksamhet och överföringar sammanlagt	-1 432 000	9 032 000
9	INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR
Politikområde 2				-163 000	0
	210 Regeringskansliet			0	0
		9212	Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen	0	0
		921200	Digitalisering och informationsteknologi, investeringar (R)	0	0
	Myndigheter under politikområde 2			-163 000	0
		9825	Ålands polismyndighet	-163 000	0
		982500	Investeringar (R)	-163 000	0
Politikområde 3				0	0
	300 Finansavdelningens förvaltningsområde			0	0
		9350	Penningautomatmedel	0	0
		935010	Lån ur penningautomatmedel (R)	0	0
		Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt		-163 000	0
		Anslag och inkomster totalt ovanstående		-1 595 000	9 032 000

 

Politikområde 2 - detaljmotivering verksamhet och överföringar

: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Myndigheter under politikområde 2

825 Ålands polismyndighet

82500 Ålands polismyndighet, verksamhet (RA)

Organisation: 82500 Ålands polismyndighet    År: 2025    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Äb 1 2025	Förslag äb 2 2025
Försäljningsintäkter	119 233	60 000
Avgiftsintäkter	532 883	408 000
Övr verksamh intäkt	60 000
Summa Verksamhetens intäkter	712 115	468 000
Personalkostnader	-7 266 800	-8 200 617
Köp av tjänster	-1 521 728	-1 637 000
Material förnödenh	-389 456	-270 138		113 000
Övr verksamh kostn	-1 342 380	-1 329 245
Summa Verksamhetens kostnader	-10 520 364	-11 437 000		113 000
Summa Verksamhetsbidrag	-9 808 248	-10 969 000		113 000
Övr finansiella int	36
Räntekostnader	-9
Summa Finansiella intäkter och kostnader	27
Summa Årsbidrag	-9 808 221	-10 969 000		113 000
Avskrivn enl plan	-572 866	-213 000
Summa Av- och nedskrivningar	-572 866	-213 000
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-10 381 087	-11 182 000		113 000
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-10 381 087	-11 182 000		113 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 113.000 euro, se även moment 982500.

Utgifter

113.000 euro överförs till 982500, investeringar.

Åda Ab sköter från våren 2025 driften av polismyndighetens nödlarmsystemet (Ålarm). Kostnaden för driften för år 2025 ökar med 273.000 euro på grund av att bland annat servrar köps som tjänst istället för att Polismyndigheten gör större egna investeringar. Dessa kostnader kan belastas momentet genom att momentet är ett ramanslag.

 

 

Politikområde 4 - detaljmotivering verksamhet och överföringar

Myndigheter under politikområde 4

848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet (RA)

Organisation: 84810 ÅMHM, verksamhet    År: 2025    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Äb 1 2025	Förslag äb 2 2025
Försäljningsintäkter	258 714	259 500
Avgiftsintäkter	428 248	462 500
Övr verksamh intäkt	9 193
Summa Verksamhetens intäkter	696 155	722 000
Personalkostnader	-2 408 240	-2 594 003
Köp av tjänster	-143 013	-127 884
Material förnödenh	-153 195	-111 760
Övr verksamh kostn	-137 398	-165 921
Summa Verksamhetens kostnader	-2 841 846	-2 999 568
Summa Verksamhetsbidrag	-2 145 691	-2 277 568
Övr finansiella int	332
Övr finansiella kost	-20
Summa Finansiella intäkter och kostnader	312
Summa Årsbidrag	-2 145 379	-2 277 568
Avskrivn enl plan	-17 159	-14 432
Summa Av- och nedskrivningar	-17 159	-14 432
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-2 162 538	-2 292 000
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-2 162 538	-2 292 000

Budgetmotivering

Föreslås i enlighet med 10 § finansförvaltningslagen att ramanslaget kan överskridas utöver anslagskrediten om det är nödvändigt för att täcka kostnader som inte var kända när anslaget intogs i budgeten eller för att uppfylla anslagets ändamål. Överskridningsrätten kan i speciella situationer vara omfattande i relation till den ordinarie budgeten. Det har nyligen aktualiserats att åtgärder och därmed kostnader i enlighet med 51 § samt 64 § i djurskyddslagen (1998:95) kan komma att uppstå under året.

 

 

Politikområde 6 - detaljmotivering verksamhet och överföringar

600 Näringsavdelningens förvaltningsområde

610 Näringslivets främjande

61000 Näringslivets främjande, överföringar (R)

Organisation: 61000 Näringslivets främjande    År: 2025    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Äb 1 2025	Förslag äb 2 2025
Intäkter
Kostnader	-753 687	-1 150 000		-40 000
Anslag netto	-753 687	-1 150 000		-40 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 40.000 euro, se även moment 61500.

Utgifter

Föreslås att momentet ökas med 40.000 euro för att kunna användas för arbetet inom skattegränskontoret. För finansiering av det ökade anslaget minskas anslaget under moment 61500 med motsvarande belopp. Landskapsregeringen bedömer att nästa steg i förenklingsarbetet för företag kommer att rikta in sig på handeln med Sverige.

615 Främjande av livsmedelsproduktion

61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (RA)

Organisation: 61500 Främj av livsmedelsproduktion    År: 2025    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Äb 1 2025	Förslag äb 2 2025
Intäkter
Kostnader	-891 255	-985 000		80 000
Anslag netto	-891 255	-985 000		80 000

Budgetmotivering

Förslås en minskning om 80.000 euro, se även moment 61000 och 72010.

Utgifter

Föreslås att 40.000 euro överförs till moment 61000 samt att 40.000 överförs till moment 72010.

Föreslås att anslaget kan användas för utvecklingsprojekt inom primärnäringarna. Projektet Regelförenkling för lantbruket påbörjas med fokus på att förbättra lantbrukets förutsättningar genom att identifiera regler och administrativa krav som upplevs som betungande eller utgör hinder för verksamheten. Arbetet ska utgöra underlag för eventuella lagändringar samt för utveckling av processer och kontroller inom landskapsregeringen och berörda myndigheter. Landskapsregeringen föreslår även att ett arbete kring kol- och biokrediter inleds med målsättning att få igång ett projekt med extern finansiering. Anslaget föreslås även kunna användas för insatser som främjar användningen av lokala livsmedel genom t.ex. kampanjer. Att säkerställa lokal produktion av livsmedel är en förutsättning för att bibehålla en god försörjningsberedskap.

 

Politikområde 7 - detaljmotivering verksamhet och överföringar

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

715 Bostäder och byggande

71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (RA)

Organisation: 71500 Stöd byggn relaterade åtg    År: 2025    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Äb 1 2025	Förslag äb 2 2025
Intäkter
Kostnader	-104 322	-120 000		100 000
Anslag netto	-104 322	-120 000		100 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 100.000 euro, se även moment 76010.

Utgifter

Då behovet av stöd för byggnadsrelaterade åtgärder bedöms understiga det tidigare budgeterade med ca 100.000 euro minskas anslaget.

71510 Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (RA)

Organisation: 71510 Räntest o landsb.borgen, bost    År: 2025    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Äb 1 2025	Förslag äb 2 2025
Intäkter
Kostnader	-1 351 610	-660 000		-450 000
Anslag netto	-1 351 610	-660 000		-450 000

Budgetmotivering

Förslås en ökning om 450.000 euro.

Utgifter

Då räntesänkningarna inte ännu fått effekt på utfallet av räntestödet så visar prognosen för utfallet år 2025 att ytterligare 440.000 euro behövs för att täcka kostnaderna för beviljade räntestödslån. Därtill föreslås 10.000 euro för ökade räntestödskostnader då fullmakten för utgivande höjs.

Fullmakt

För att stimulera byggandet av hyresbostäder föreslås att fullmakten för räntestödslån för produktion av hyresbostäder höjs med 1 miljon euro till 13 miljoner euro.

 

720 Samhällsteknik

72010 Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RA)

Organisation: 72010 Främj hållbar energiomställn    År: 2025    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Äb 1 2025	Förslag äb 2 2025
Intäkter
Kostnader	-335 180	-520 000		-785 000
Anslag netto	-335 180	-520 000		-785 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 785.000 euro. Varav 40.000 euro finansieras från moment 61500.

Utgifter

Föreslås ett anslag om 40.000 euro för hållbar energiomställning. Investeringsstöd för laddinfrastruktur samt robotgräsklippare för golfanläggningar i syfte att effektivisera banskötseln och att minska klimatpåverkan. Genom robotik kan anläggningarna minska bränsleförbrukning, arbetskostnader och buller samtidigt som kvaliteten av banorna förbättras. Stöden till företag beviljas i enlighet med 8 § i näringsstödslag (2008:110) för landskapet Åland. Ökningen finansieras genom minskning av moment 61500.

Landskapsregeringen har i ärende ÅLR 2025/1529 (Stöd för elproduktion 2024) fått en anhållan om utbetalning av produktionsstöd för Långnabba vindkraftpark där det redovisas en stödsumma om ca 700.000 euro i stöd från föregående halvår som nu ska betalas. Landskapsregeringen har budgeterat 350.000 euro för ändamålet varför ytterligare 350.000 euro behövs. Produktionsstödet är reglerat i landskapslag (2019:84) om stöd för produktion av el från vindkraft och Långnabba vindkraftpark är den enda godkända aktör som kan beviljas produktionsstöd baserat på lagen. Eventuellt ytterligare behov av stöd för år 2025 är inte känt i detta skede, då dessa påverkas av elpriserna. Landskapsregeringen återkommer vid behov i en ändringsbudget.

Det kan finnas behov av att budgetera 395.000 euro för investeringsstödet till solkraftsprojektet i Eckerö under innevarande år. Projektet har tagit vissa avgörande steg framåt, bygglov är beviljat och finansieringen är ordnad. En byggstart år 2025 är därför möjlig. Detta projekt fanns budgeterat år 2024 men eftersom det inte fanns förutsättningar för projektstart då ombudgeterades RFF-medlen om 401.000 euro till Sunnanvind genom ändringsbudget 2 2024. Ändringen har även godkänts av EU-kommissionen.

747 Övrig trafik

74700 Övrig trafik, överföringar (RA)

Organisation: 74700 Understöd för övrig trafik    År: 2025    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Äb 1 2025	Förslag äb 2 2025
Intäkter
Kostnader	-2 259 467	-2 720 000		-300 000
Anslag netto	-2 259 467	-2 720 000		-300 000

Budgetmotivering

Rubriken ändrad.

Föreslås en ökning om 300.000 euro.

Utgifter

Från mars har landskapsregeringen ingått ett avtal om patientflyg till Åbo. I ändringsbudget 4 år 2024 upptogs 400.000 euro för att täcka kostnader för ingående av ett avtal. I bokslutet kunde i enlighet med regelverket i det finanspolitiska ramverket 285.000 euro överföras att användas år 2025. Det gör att det finns ett behov av tilläggsfinansiering om 300.000 euro för år 2025.

750 - 751 Kostnader för sjötrafik

75010 Upphandling av sjötrafik (RA)

Organisation: 75010 Upphandling av sjötrafik    År: 2025    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Äb 1 2025	Förslag äb 2 2025
Intäkter	2 796 328	1 600 000		9 032 000
Kostnader	-20 578 870	-21 812 000
Anslag netto	-17 782 542	-20 212 000		9 032 000

Budgetmotivering

Föreslås en inkomst om 9.032.000 euro.

Inkomster

Då fyra av landskapsregeringens färjor såldes till Axferries per 30.4.2025 uppstod en försäljningsvinst om 9.032.908,70 euro.

760 Kostnader för väghållning

76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar (RA)

Organisation: 76010 Utg drift o underhåll vägar    År: 2025    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Äb 1 2025	Förslag äb 2 2025
Intäkter		85 000
Kostnader	-7 813 327	-7 895 000		-150 000
Anslag netto	-7 813 327	-7 810 000		-150 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 150.000 euro, se även moment 71500.

Utgifter

Investeringarna har färdigställt i en snabbare takt än budgeterat så det finns ett tilläggsbehov om 150.000 euro för att täcka ökade kostnader för avskrivningar. Ökningen finansieras till 100.000 euro med en minskning under moment 71500.

Politikområde 2 - detaljmotivering investeringar

200 Landskapsregeringen och regeringskansliet

9212 Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen

921200 Digitalisering och informationsteknologi, investeringar (R)

Organisation: 921200 Digitalisering o inform teknol    År: 2025    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Äb 1 2025	Förslag äb 2 2025
Anslag netto	-897 968	-1 464 000

Budgetmotivering

Förslås ingen ändring av anslaget.

Utgifter

Inom momentet kan omfördelning göras för att kunna hantera nödvändiga it- och infrastruktursatsningar.

Myndigheter under politikområde 2

9825 Ålands polismyndighet

982500 Investeringar (R)

Organisation: 982500 Ål Polismyndigh,investeringar    År: 2025    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Äb 1 2025	Förslag äb 2 2025
Anslag netto	-165 658	-530 000		-163 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 163.000 euro.

Utgifter

Föreslås att 113.000 euro omfördelas från verksamhetsanslaget till investeringsanslaget för inköp av mörkersynsutrustning. Därtill föreslås 50.000 euro för anskaffning av it-utrustning.

Politikområde 3 - detaljmotivering investeringar

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

9350 Penningautomatmedel

935010 Lån ur penningautomatmedel (R)

Organisation: 935010 Lån ur PAF-medel    År: 2025    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag	Bokslut 2024	Budget 2025	Äb 1 2025	Förslag äb 2 2025
Anslag netto	-882 439	-1 506 000

Budgetmotivering

Föreslås ingen ändring av anslaget.

Utgifter

Då det allmänna ränteläget gett lägre räntenivåer efter det att grundbudgeten för år 2025 antogs föreslås att räntan sänks från 2,5 % till 1,9 % för att ge stimulans till sysselsättningsskapande investeringsprojekt.

 

Bilaga 1 Resultaträkning

Organisation: Budgetansvar - struktur    År: 2025    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro