Budgetförslag 6/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

Landskapsregeringens logo med Ålands vapen med hjorten och texten Ålands landskapsregering.                              

Dokumentnamn

BUDGETFÖRSLAG nr 6a/2023-2024

Datum

24.10.2024


 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

Komplettering av förslaget till tredje ändring av budgeten för år 2024

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens komplettering av förslaget till tredje ändring av Ålands budget år 2024.

 

Planeringen av den framtida skärgårdstrafiken har fortgått sedan landskapsregeringen avlämnade förslaget till tredje ändring av budgeten för år 2024 och förutsättningarna har ändrat jämfört med det upplägg som landskapsregeringen beskrev i förslaget till ändringsbudget 3. Ålandsdelegationen har ändrat förskottsbeloppet på skatteavräkningen för innevarande år. Landskapsregeringen behöver därför komplettera förslaget till ändringsbudget.

 

I förslaget till komplettering av förslaget till tredje ändring av budgeten föreslår landskapsregeringen att följande texter och moment i sin helhet ersätts med nya texter och förslag:

-       texterna i allmänna motiveringen under rubrikerna ”De avbrutna avtalen för skärgårdstrafiken” och ”Den framtida skärgårdstrafiken”

-       moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

-       moment 71510 Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-       moment 75010 Upphandling av sjötrafik

-       moment 89000 Skatter och inkomster av skattenatur samt

-       moment 934000 Övriga finansinvesteringar (R).

Därtill föreslår landskapsregeringen att ett nytt moment, 747000 Övrig trafik, överföringar fogas till förslaget till tredje ändring av budgeten för år 2024.

 

De avbrutna avtalen för skärgårdstrafiken

Landskapsregeringen hade ingått avtal med Nordic Jet Line Ab för trafiken Brändö-Kumlinge och med EW Finland Ab avseende trafiken på linjerna Osnäs-Åva, Svinö-Degerby, Långnäs-Kökar-Galtby samt Långnäs-Överö-Snäckö. Entreprenörerna meddelade den 5.7.2024 att man saknar förutsättningar att fullfölja de trafikavtal man hade på linjerna. För att säkerställa att trafiken kunde löpa utan avbrott valde landskapsregeringen att säga upp avtalen från och med 8.7.2024. Från den 8.7.2024 har ett tillfälligt trafikavtal som löper på 6 månader till 8.1.2025 tecknats med Ansgar Ab för linjerna Osnäs-Åva, Svinö-Degerby, Långnäs-Kökar-Galtby. Från den 24.7.2024 har ett tillfälligt trafikavtal för Långnäs-Överö-Snäckö tecknats med Saariston Meritie Oy till den 31.1.2025.  För trafiken Brändö-Kumlinge har avtal tecknats från 1.9.2024 med Kymen Saaristoliikenne Oy för 2024-2028 med option på två år.

 

I de avbrutna trafikavtal som ingåtts med entreprenören fanns utställda säkerheter för att hantera eventuella ekonomiska skador som entreprenörens avbrott i utförandet kunde förorsaka beställaren. Sammanlagda utställda säkerheter uppgick då avtalen bröts till 1.120.000 euro. Dessa säkerheter avser landskapsregeringen använda för att hantera de kostnader som uppstått i samband med sommarens händelser.

 

Den framtida skärgårdstrafiken

En upphandling av trafik, på de linjer som i dagsläget trafikeras på tillfälliga trafikavtal, kommer att ske under hösten 2024. Upphandlingen föreslås vara på 2 år med option på ytterligare 1 år. Upphandlingen kommer att vara en totalentreprenad men med krav på att chartra landskapsregeringens färjor. En köpklausul, villkorad med att färjorna inte får flyttas från skärgårdens trafiksystem under kontraktstiden, kommer att inkluderas i avtalet. Under år 2025 kommer linjerna att upphandlas för en längre period.

 

Ålands landskapsregering och Finlands Skärgårdsrederi Ab har ingått ett intentionsavtal om ett långsiktigt och omfattande kommersiellt och operativt samarbete. Parterna har för avsikt att förvärva ett gemensamt 50/50 ägt bolag.

 

Förvärvet av bolaget görs för att stärka utbudet på utförarsidan med en aktör som besitter resurser och kompetens att modernisera och klimatanpassa skärgårdstrafiken. Priset på förvärvet baseras på värdet på aktiekapitalet i bolaget.

 

I och med förslaget till komplettering av tredje ändringsbudget har för år 2024 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning

 

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till komplettering av tredje ändring av budgeten för år 2024.

 

 

Mariehamn den 24 oktober 2024

 

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________


 

Sifferstaten i dess helhet med detta kompletteringsförslags ändringar:

 

 

Anslag

Inkomster

 Äb 2024

 Äb 2024

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

-39 000

0

210

Regeringskansliet

-39 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-39 000

0

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

1 367 000

0

300

Allmän förvaltning

-32 000

0

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-32 000

0

330

Landskapsandelar och stöd till kommunerna

-1 000 000

0

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

-1 000 000

0

390

Gemensamma förvaltningskostnader

2 399 000

0

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra

bokföringsmässiga korrigeringar (F)

2 399 000

0

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-150 000

0

400

Allmän förvaltning

-362 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-362 000

0

410

Övriga sociala uppgifter

132 000

0

41000

Övriga sociala uppgifter, verksamhet

42 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

90 000

0

430

Allmän miljövård

10 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

10 000

0

440

Naturvård

30 000

0

44000

Naturvård, verksamhet

30 000

0

460

Cirkulär ekonomi

10 000

0

46000

Cirkulär ekonomi, verksamhet (R)

10 000

0

470

Miljöhälsovård

30 000

0

47000

Miljöhälsovård

30 000

0

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-3 000

0

500

Allmän förvaltning

-3 000

0

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-3 000

0

511

Kultur- och kulturmiljöförvaltning

0

0

51100

Kultur- och kulturmiljöförvaltning (RA)

0

0

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

-6 000

0

600

Allmän förvaltning

-3 000

0

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-3 000

0

610

Näringslivets främjande

-3 000

0

61000

Näringslivets främjande, verksamhet (R)

-3 000

0

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-1 210 000

0

715

Bostäder och byggande

-850 000

0

71510

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-850 000

0

747

Övrig trafik

500 000

0

74700

Övrig trafik, överföringar

500 000

0

750-751

Kostnader för sjötrafik

-860 000

0

75010

Upphandling av sjötrafik

-860 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-2 439 000

0

820

Ålands statistik- och utredningsbyrå

-4 000

0

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet (RA)

-4 000

0

825

Ålands polismyndighet

-145 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet (RA)

-145 000

0

826

Ålands ombudsmannamyndighet

-5 000

0

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-5 000

0

840

Ålands hälso- och sjukvård

-2 056 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet (RA)

-2 056 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

-9 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet (RA)

-6 000

0

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,

verksamhet

-3 000

0

852

Ålands musikinstitut

-13 000

0

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-13 000

0

855

Ålands gymnasium

-43 000

0

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-43 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-138 000

0

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-138 000

0

865

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp

-5 000

0

86500

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet

-5 000

0

870

Fordonsmyndigheten

-13 000

0

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

-13 000

0

873

Verkstad och lager

-8 000

0

87300

Verkstad och lager, verksamhet

-8 000

0

Verksamhet och överföringar sammanlagt

-2 480 000

0

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

0

37 467 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

37 467 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

37 467 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

0

37 467 000

 

 

 

 

 

 

 

 

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-375 000

0

9340

Särskilda lån och investeringar

-375 000

0

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-375 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-375 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-2 855 000

37 467 000


Detaljmotivering - Verksamhet och överföringar

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

330 Landskapsandelar och stöd till kommunerna

33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

Organisation: 33000 LR andel o stöd kommunerna    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 - 2 2024

Förslag äb 3 2024

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-24 156 445

-25 830 000

 

-1 000 000

Anslag netto

-24 156 445

-25 830 000

 

-1 000 000

Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 1.000.000 euro.

Utgifter

I grundbudgeten för år 2024 upptogs med beaktande av tillgängliga medel av tidigare års anslag inget ytterligare anslag för samarbetsstöd eller tillfälligt likviditetsstöd. Under året har emellertid ett flertal ansökningar om samarbetsstöd inkommit, vilket inneburit att de tidigare reserverade medlen förbrukats i en snabbare takt än beräknat. För samarbetsstöd och tillfälligt likviditetsstöd upptas därför ett anslag om 1.000.000 euro.

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

715 Bostäder och byggande

71510 Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

Organisation: 71510 Räntest o landsb.borgen, bost    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 2 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 - 2 2024

Förslag äb 3 2024

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-613 080

-500 000

50 000

-850 000

Anslag netto

-613 080

-500 000

50 000

-850 000

Budgetmotivering

Föreslås en utökning av anslaget om 850.000 euro.

Utgifter

Anslaget används för utbetalning av räntestöd för lån som beviljats för produktion av hyresbostäder, med stöd av LL (1999:40) och LL (1999:41). På grund av höjda räntenivåer har kostnaderna för betalning av räntestöd ökat. Fakturor har även inkommit som hänför sig till perioden 2022-2023.

747 Övrig trafik

74700 Övrig trafik, överföringar

Organisation: 74700 Understöd för övrig trafik    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 2 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 - 2 2024

Förslag äb 3 2024

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-2 162 768

-3 250 000

300 000

500 000

Anslag netto

-2 162 768

-3 250 000

300 000

500 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 500.000 euro.

Utgifter

De indragna medlen motsvarar vad som i grundbudgeten avsatts för att täcka kostnader för upphandling av flygtrafik på linjen Mariehamn – Helsingfors under år 2024.

750 - 751 Kostnader för sjötrafik

75010 Upphandling av sjötrafik

Organisation: 75010 Upphandling av sjötrafik    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 2 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 - 2 2024

Förslag äb 3 2024

Intäkter

1 755 254

1 200 000

1 340 000

0

Kostnader

-30 679 887

-18 854 000

 

-860 000

Anslag netto

-28 924 633

-17 654 000

1 340 000

-860 000

Budgetmotivering

Föreslås, med hänvisning till 6 § LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning, att nettoanslaget för upphandling av sjötrafik höjs till 17.174.000 euro. Höjningen motsvarar en utökning av nettokostnaderna med 860.000 euro jämfört med vad som hittills budgeterats för året. Se även allmänna motiveringen.

Utgifter

Föreslås att utgifterna utökas med 860.000 euro för att täcka kostnader för att under perioden från 8.7.2024 till årsskiftet 2024/25 organisera trafiken med tillfälliga trafikavtal på linjerna:

Osnäs – Åva

Svinö – Degerby

Långnäs – Överö – Sottunga – Husö – Kyrkogårdsö – Kökar – Galtby

Långnäs – Överö – Sottunga – Snäckö (avtal till och med 31.1.2025)

För trafiken på linjen Brändö-Kumlinge har en upphandling gjorts eftersom kontraktet för att trafikera den linjen löpte ut den 31.8.2024.

För att säkerställa en kontinuerlig trafik, sedan avtalen med den entreprenör som bedrivit trafik på ovanstående linjer sagts upp i juli 2024, har tillfälligt trafikavtal tecknats. Kostnaden för att tillfälligt organisera trafiken beräknas bli högre än vad den varit med de avtal som sagts upp. Vissa merkostnader i form av extra transporter och juridiska kostnader har även tillkommit.

Fullmakt

 Landskapsregeringen begär en fullmakt för att upphandla trafik på de linjer där trafiken sedan den 8.7.2024 bedrivs med tillfälligt kontrakt, vilka löper ut 8.1.2025 och 31.1.2025, samt kontraktet på linjen Hummelvik – Torsholma, där kontraktet löper ut 31.8.2025.

Föreslås att trafik på de ovan nämnda linjerna upphandlas, för en tidsperiod om 2+1 år. Upphandlingen genomförs som en totalentreprenad med krav på att chartra landskapsregeringens färjor under första halvåret av kontraktstiden, därefter kommer en köpklausul aktiveras villkorad med att färjorna inte får flyttas från skärgårdens trafiksystem under kontraktstiden. Kostnaden för trafik motsvarande den som bedrivs i dagsläget på linjerna beräknas till ca 20 miljoner euro årligen med nuvarande tonnage och den servicenivå som grundbudget för år 2025 tillåter. Till detta kommer dessutom sannolikt avskrivningskostnader för operatören i samband med att köpklausulen aktiveras. I trafikupphandlingen kommer det att preciseras vilka färjor som kommer att omfattas av köpklausulen. Landskapsregeringen föreslår därför en fullmakt för upphandling av ovannämnda trafik om 22 miljoner euro årligen.


 

Detaljmotivering - Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

890 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster

890 Skatter och inkomster av skattenatur

89000 Skatter och inkomster av skattenatur

Organisation: 89000 Skatter och liknande    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 2 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 - 2 2024

Förslag äb 3 2024

Intäkter

324 346 187

318 746 000

-2 800 000

37 467 000

Kostnader

 

 

 

 

Anslag netto

324 346 187

318 746 000

-2 800 000

37 467 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 37.467.000 euro.

Inkomster

Ålandsdelegationen har den 29 augusti 2024 fastställt ett till landskapet Åland tillkommande avräkningsbelopp för år 2023 till 247.112.224 euro. Som förskott har tidigare erhållits 201.645.000 euro, en mellanskillnad om 45.467.224 euro, vilken upptas i denna budget.

Ålandsdelegationen har den 6 september 2024 fastställt en sänkning av förskottet på skatteavräkningsbeloppet för år 2024 om 8.000.000 euro. Förskottsbeloppet för år 2024 uppgår därmed till 106.700.000 euro.


 

Detaljmotivering - Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

9340 Särskilda lån och investeringar

934000 Övriga finansinvesteringar (R)

Organisation: 934000 Övriga finansinvesteringar    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 2 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 - 2 2024

Förslag äb 3 2024

Anslag netto

-444 232

-1 000 000

 

-375 000

Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 375.000 euro.

Utgifter

Med hänvisning till allmänna motiveringen och den avsiktsförklaring för skärgårdstrafiken som ingåtts, ämnar landskapsregeringen förvärva ett med Finlands Skärgårdsrederi Ab (Finferries) gemensamt 50/50 ägt bolag. För förvärvande av halva aktiestocken föreslås 375.000 euro.

I ett senare skede kan ägarna komma att behöva tillföra aktiekapital till bolaget för att stärka dess finansiella ställning. Landskapsregeringen återkommer i senare ändringsbudget vid sådant behov.

 


 

Bilaga

Förslaget till tredje ändringsbudget i dess helhet med detta kompletteringsförslags ändringar: