Framställning 5/2003-2004
|
|
| ||
| Ålands landskapsstyrelse | FRAMSTÄLLNING nr 5/2003-2004 | ||
|
| Datum |
| |
|
| 2004-01-09 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
| Till Ålands lagting |
| |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2003
Allmän motivering
Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2003.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat
- inkomst av arv till Ålands hälso- och sjukvård och anslag för överföring av arvet till fond utanför budgeten
- höjd inkomst av avräkning
- höjd inkomst för avkortningar på lån
- tilläggsanslag för främjande av rundradioverksamhet
- tilläggsanslag för pensionsutgifter
- omfördelning av anslag för Ålands naturbruksskola
- tilläggsanslag för ersättande av kreditförluster samt
- tilläggsanslag för understöd för kollektivtrafiken.
Tillägget balanserar på ett netto om 723.000 euro.
I och med tillägget har hittills under år 2003 budgeterats 242.867.000 euro.
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå
att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2003.
| Mariehamn den 9 januari 2004 | |
|
L a n t r å d |
Roger Nordlund |
|
Vicelantråd |
Jörgen Strand |
|
| I N K O M S T E R |
|
|
|
|
|
|
| Avdelning 33 |
|
|
|
|
|
| 33. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 354 000 |
|
|
|
|
| 33.25. | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION | 170 000 |
| 33.25.83. | Inkomster föranledda av friköp från användnings- och överlåtelsebegräns- | |
|
| ningar på bostadsbelånade fastigheter | 170 000 |
|
|
|
|
| 33.60. | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | 184 000 |
| 33.60.20. | Verksamhetens inkomster | 184 000 |
|
|
|
|
|
| Avdelning 35 |
|
|
|
|
|
| 35. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- |
|
|
| OMRÅDE | 36 000 |
|
|
|
|
| 35.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 36 000 |
| 35.70.89. | Inkomst av arv | 36 000 |
|
|
|
|
|
| Avdelning 39 |
|
|
|
|
|
| 39. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, |
|
|
| INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER | 333 000 |
|
|
|
|
| 39.01. | FINANSIELLA INKOMSTER | 131 000 |
| 39.01.94. | Dividendinkomster | 131 000 |
|
|
|
|
| 39.10. | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | 621 000 |
| 39.10.90. | Avräkningsbelopp | 621 000 |
|
|
|
|
| 39.20. | ÅTERBETALADE LÅN | 1 569 000 |
| 39.20.91. | Avkortningar på lån | 1 569 000 |
|
|
|
|
| 39.30. | UPPTAGNA LÅN | -1 988 000 |
| 39.30.90. | Finansieringslån | -1 988 000 |
|
|
|
|
|
| Inkomsternas totalbelopp | 723 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U T G I F T E R |
|
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 41 |
|
|
|
|
|
| 41. | LAGTINGET | 30 000 |
|
|
|
|
| 41.01. | LAGTINGET | 30 000 |
| 41.01.01. | Verksamhetens utgifter (VR) | 30 000 |
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 43 |
|
|
|
|
|
| 43. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 21 000 |
|
|
|
|
| 43.05. | RADIO- OCH TV-VERKSAMHET | 7 000 |
| 43.05.60. | Främjande av rundradioverksamhet (R) | 7 000 |
|
|
|
|
| 43.25. | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION | 0 |
| 43.25.67. | Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) | 0 |
|
|
|
|
| 43.32. | LANDSKAPSALARMCENTRALEN | 14 000 |
| 43.32.20. | Verksamhetens utgifter (VR) | 14 000 |
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 44 |
|
|
|
|
|
| 44. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 86 000 |
|
|
|
|
| 44.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER | 86 000 |
| 44.90.04. | Pensioner och familjepensioner (F) | 86 000 |
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 45 |
|
|
|
|
|
| 45. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- |
|
|
| OMRÅDE | 36 000 |
|
|
|
|
| 45.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 36 000 |
| 45.70.74. | Byggnadsinvesteringar (R) | 0 |
| 45.70.89. | Överföring av arv till fond utanför budgeten | 36 000 |
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 46 |
|
|
|
|
|
| 46. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR- |
|
|
| VALTNINGSOMRÅDE | 9 000 |
|
|
|
|
| 46.05. | FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING | 9 000 |
| 46.05.53. | Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F) | 9 000 |
|
|
|
|
| 46.44. | ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA | 0 |
| 46.44.20. | Verksamhetens utgifter (VR) | 0 |
|
|
|
|
|
| Huvudtitet 47 |
|
|
|
|
|
| 47. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 190 000 |
|
|
|
|
| 47.03. | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE | 190 000 |
| 47.03.60. | Ersättande av kreditförluster (R) | 190 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47.17. | EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS |
|
|
| UTVECKLING | 0 |
| 47.17.04. | Utgifter för verkställande av program för landsbygdens utveckling (VR) | 0 |
|
|
|
|
|
| Huvudtitlel 48 |
|
|
|
|
|
| 48. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 351 000 |
|
|
|
|
| 48.10. | ÖVRIG TRAFIK | 91 000 |
| 48.10.45. | Understöd för kollektivtrafik | 91 000 |
|
|
|
|
| 48.20. | SJÖTRAFIKEN | 260 000 |
| 48.20.20. | Verksamhetens utgifter (VR) | 260 000 |
|
|
|
|
|
| Utgifternas totalbelopp | 723 000 |
I N K O M S T E R
| 33. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 33.25. | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 33.25.83. | Inkomster föranledda av friköp från användnings- och överlåtelsebegränsningar på bostadsbelånade fastigheter |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 11.058,09 | 17.000 |
| 170.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 170.000 euro. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 3000 | Inkomster av verksamheten |
| 170.000 |
|
| Tillägg |
| 170.000 |
| 33.60. | ÅLANDS POLISMYNDIGHET |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 33.60.20. | Verksamhetens inkomster |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 213.606,60 | 217.000 |
| 184.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett tillägg om 184.000 euro under momentet för polisskolans ersättning för studerandes lön för arbetspraktik och tjänstgöring. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 3900 | Övriga inkomster |
| 184.000 |
|
| Tillägg |
| 184.000 |
| 35. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 35.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 35.70.89. | Inkomst av arv |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
|
|
|
| 36.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Momentet nytt.
Ålands hälso- och sjukvård har i stöd av testamente efter framlidne Thure Nordenfelt erhållit 1/7 av lägenheten Norrgårds RNr 12:2 i Möckelö, Jomala samt ett till lägenheten knutet bankkonto. Arvet skall, enligt arvlåtarens yttersta vilja, användas för underhåll och utvidgning av långvårdsavdelningen vid Gullåsen.
Landskapsstyrelsen föreslår att arvet, vars värde beräknats till ca 36.000 euro, påförs momentet som inkomst samt att ett motsvarande anslag för överföring av arvet till en fond utanför budgeten upptas under moment 45.70.89. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 6000 | Extraordinära inkomster |
| 36.000 |
|
| Totalt |
| 36.000 |
| 39. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 39.01. | FINANSIELLA INKOMSTER |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 39.01.94. | Dividendinkomster |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 86.814,44 | 25.000 |
| 131.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 131.000 euro. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 5000 | Finansiella inkomster |
| 131.000 |
|
| Tillägg |
| 131.000 |
| 39.10. | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 39.10.90. | Avräkningsbelopp |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 160.417.850,28 | 159.900.000 |
| 621.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2002 till 163.589.257,77 euro, vilket är 621.257,77 euro högre än vad som erhölls i förskott under år 2002. Så som slutavräkning för år 2002 och förskott för år 2003 erhölls sammanlagt 160.521.257,77 under år 2003 varför ett tillägg om 621.000 euro föreslås under momentet.
Samtidigt konstaterar landskapsstyrelsen att avräkningen för år 2003 torde bli lägre än erhållet förskott. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 9100 | Avräkningsbelopp |
| 621.000 |
|
| Tillägg |
| 621.000 |
| 39.20. | ÅTERBETALADE LÅN |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 39.20.91. | Avkortningar på lån |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 4.200.006,46 | 3.950.000 |
| 1.569.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| I avkortningar på lån har influtit ett högre belopp än beräknat. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 1.569.000 euro under momentet. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 1541 | Lånefordringar |
| 1.569.000 |
|
| Tillägg |
| 1.569.000 |
| 39.30. | UPPTAGNA LÅN |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 39.30.90. | Finansieringslån |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 0,00 | 18.815.000 |
| -1.988.000 | ||
|
|
| tb -1.066.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås inkomsten under momentet minskad med 1.988.000 euro. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
|
|
|
|
|
| 2400 | Lån |
| -1.988.000 |
|
| Minskning |
| -1.988.000 |
U T G I F T E R
| 41. | LAGTINGET |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 41.01. | LAGTINGET |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 41.01.01. | Verksamhetens utgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 1.332.928,12 | 1.375.000 |
| 30.000 | ||
|
| (+t.a. 32.629,00) |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Kostnaderna för lagtingsledamöternas dagtraktamenten och resor har stigit något mer än beräknat, varför ett tilläggsanslag om 30.000 euro erfordras. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4800 | Övriga utgifter |
| 30.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| 30.000 |
| 43. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
| |||||
|
|
|
| |||||
| 43.05. | RADIO- OCH TV-VERKSAMHET |
| |||||
|
|
|
| |||||
| 43.05.60. | Främjande av rundradioverksamhet (R) |
| |||||
|
|
|
| |||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | |||
|
| 2.118.338,39 | 2.190.000 |
| 7.000 | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 7.000 euro för att täcka högre upphovsrättskostnader än beräknat för Ålands Radio och TV Ab:s digitala sändningar för tiden 1.10 - 31.12.2003. |
| |||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4800 | Övriga utgifter |
| |
|
| - övriga avgifter för nyttjanderätt | 7.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| 7.000 |
| 43.25. | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 43. 25.67. | Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 636.233,83 | 1.395.000 |
| 0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| För att möjliggöra att räntestödslån beviljas enligt det regelverk som gällde under år 2003 för de projekt som ingångsatts under år 2003 föreslår landskapsstyrelsen en ytterligare bevillningsfullmakt om 2.600.000 euro. Bevillningsfullmakten i budgeten för år 2003 för räntestöd för nybyggnad, till- och ombyggnad, reparation och anskaffning av bostad ur det befintliga bostadsbeståndet samt för inköp av aktielägenhet uppgår därmed till 11.000.000 euro. |
| ||||
| 43.32. | LANDSKAPSALARMCENTRALEN |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 43.32.20. | Verksamhetens utgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 323.928,71 | 326.000 |
| 14.000 | ||
|
| (+t.a. 16.930,00) | tb 11.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 14.000 euro. Tillägget föranleds främst av extra kostnader i samband med inskolning av vikarie. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter |
| |
|
| - inrättade tjänster | 6.000 | |
|
| - tillfälliga tjänster | 8.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| 14.000 |
| 44. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 44.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 44.90.04. | Pensioner och familjepensioner (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 12.860.333,32 | 13.400.000 |
| 86.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet erfordras ett tillägg om 86.000 euro. Tillägget föranleds främst av att antalet pensionstagare ökat, bl.a. en stor ökning av antalet lagtingsmannapensioner. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 7100 | Pensionsutgifter | 86.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| 86.000 |
| 45. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 45.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 45.70.74. | Byggnadsinvesteringar (R) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 1.163.380,67 | 735.000 |
| 0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| I budgeten för år 2002 upptogs anslag om 1.100.000 euro för anskaffande av en spiraldatatomograf. Efter att anskaffningen har gjorts återstår 144.417 euro. Landskapsstyrelsen föreslår att Ålands hälso- och sjukvård får omdisponera återstående medel för anskaffande av ett nytt radiologiskt informationssystem och integrera detta till befintliga system samt för utökning av kapaciteten för det digitala röntgenarkivet. |
| ||||
| 45.70.89. | Överföring av arv till fond utanför budgeten |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
|
|
|
| 36.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Momentet nytt.
Föreslås, med hänvisning till moment 35.70.89, att arvet som Ålands hälso- och sjukvård erhållit genom testamente överförs till en fond utanför budgeten för underhåll och utvidgning av långvårdsavdelningen vid Gullåsen. Angående användning av fondens medel och eventuellt avslutande besluter styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 1569 | Fonder |
| 36.000 |
|
| Anslagsbehov |
| 36.000 |
| 46. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 46.05. | FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 46.05.53. | Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 137.000,00 | 138.000 |
| 9.000 | ||
|
|
| tb 14.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 9.000 euro för täckande av oförutsedda extra lönekostnader under oktober - december. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8201 | Undervisning, kultur och idrott |
| 9.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| 9.000 |
| 46.44. | ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 46.44.20. | Verksamhetens utgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 1.210.206,32 | 1.241.000 |
| 0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås att maskinhallen och verkstaden ansluts till flisvärmeanläggningen vid naturburksskolan samt i samband med det genomförs nödvändiga saneringsarbeten som krävs i byggnaderna i anslutning till omläggningen av värmesystemet. Åtgärderna som beräknas kosta ca 20.000 euro föreslås genomförda inom ramen för anslaget.
Nuvarande oljepanna är från år 1971 och i mycket dåligt skick. Efter förverkligande av ovannämnda anslutning till flisvärmeanläggningen nyttjas anläggningens kapacitet till ca 2/3. |
| ||||
| 47. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 47.03. | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 47.03.60. | Ersättande av kreditförluster (R) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 12.651,02 | 70.000 |
| 190.000 | ||
|
|
| tb 23.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 190.000 euro. Tillägget föranleds av avskrivning av produktutvecklingslån till Ab Alandia Yards Oy Ltd som försatts i konkurs, infriande av en landskapsgaranti för Handelskammarföreningen Åland - Sverige för Ålandsbutikens räkning, avskrivande av subordinerat lån för Andelslaget Ålands tennis- och badmintonhall samt kreditförluster inom ramen för avtalen mellan Kera Abp/Finnvera Abp och landskapsstyrelsen gällande beviljade lån. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 5100 | Finansiella utgifter |
| 190.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| 190.000 |
| 47.17. | EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 47.17.04. | Utgifter för verkställande av program för landsbygdens utveckling (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 249.453,26 | 214.000 |
| 0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| I miljöstödprogrammet finns ett obligatoriskt villkor att lantbrukare måste funktionstesta sin växtskyddsspruta vart femte år för erhållande av miljöstöd. I slutet av år 2003 havererade landskapsstyrelsens spruttestningsutrustning och efter utredningar har det konstaterats att utrustningen inte går att reparera. Ny testutrustning kostar ca 17.000 euro.
Landskapsstyrelsen föreslår främst med anledning av detta att anslaget under momentet även kan användas för anskaffningar av utrusning och andra åtgärder som är nödvändiga för genomförande av programmet för landsbygdens utveckling. |
| ||||
| 48. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 48.10. | ÖVRIG TRAFIK |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 48.10.45. | Understöd för kollektivtrafik |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | ||
|
| 775.792,10 | 1.060.000 |
| 91.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 91.000 euro för understöd för kollektivtrafiken. Enligt de avtal som tecknats med trafikidkarna för den regionala busstrafiken för år 2003 justerades kilometerersättningen från 0,78 euro/km till 0,81 euro/km. Tilläggsanslaget föranleds därtill av att antalet elever i bland annat Kyrkby högstadieskola ökat varför extra bussar har satts in av trafiksäkerhetsskäl. Därtill ingår i tillägget en avskrivning av en fordran om drygt 34.000 euro gällande trafiken Mariehamn - Berghamn år 2000. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8205 | Övrigt näringsliv |
| 91.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| 91.000 |
| 48.20. | SJÖTRAFIKEN |
| |||||
|
|
|
| |||||
| 48.20.20. | Verksamhetens utgifter (VR) |
| |||||
|
|
|
| |||||
|
| Bokslut 2002 | Budget 2003 |
| Förslag | |||
|
| 12.566.973,06 | 12.370.000 |
| 260.000 | |||
|
| (+t.a. 182.538,00) | tb 925.000 |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
| Landskapsstyrelsen konstaterar att de besparingsåtgärder som vidtagits under året har nu visat sig vara otillräckliga. Med anledning av detta föreslås ett tillägg om 260.000 euro under momentet. |
| |||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter |
|
|
|
| - personal i arbetsavtalsförhållande |
| 260.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| 260.000 |