Budgetförslag 2/2015-2016
|
|
| ||
| Ålands landskapsregering | BUDGETFÖRSLAG nr 2/2015-2016 | ||
|
| Datum |
| |
|
| 2015-12-17 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
| Till Ålands lagting |
| |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
Förslag till femte tilläggsbudget för år 2015
ALLMÄN MOTIVERING
Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till femte tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2015.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget ingår ändringar av teknisk natur, som hänger samman med den förändrade budgetstruktur och nya principer som har tagits i bruk år 2015. Det har under året upptäckts några fall där behov av ändringar finns. Landskapsregeringen har därmed valt att inte ta med ändringar som föranleds av korrigeringsbehov av nivåer på anslag för inkomster och utgifter. Dylika avvikelser visas i årsredovisningen för år 2015. Om det i samband med bokslutsarbetet upptäcks ytterligare ändringsbehov av teknisk natur, kommer även dessa att visas som avvikelser i årsredovisningen.
I fjärde tillägget till budgeten för år 2015 aviserade landskapsregeringen högre kostnader för upphandling av sjötrafiken till följd av förseningar i driftsprivatiseringarna jämfört med de antaganden som grundbudgeten bygger på. Utgående från nu kända uppgifter bedöms anslaget vara tillräckligt eftersom oljepriset varit avsevärt lägre än vad som antogs vid uppgörandet av grundbudgeten.
I och med tillägget har hittills under år 2015 budgeterats anslag om 372.880.000 euro.
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå
att lagtinget antar följande förslag till femte tillägg till budgeten för år 2015.
| Mariehamn den 17 december 2015 | |
|
L a n t r å d |
Katrin Sjögren |
|
Minister |
Mats Perämaa |
| Anslag tb 2015 | Inkomster tb 2015 | |||
| VERKSAMHET | ||||
| Avdelning 1 | ||||
| 100 | LAGTINGET | 220 000 | 0 | |
| 111 | LAGTINGETS KANSLI | 220 000 | 0 | |
| 11150 | E-demokrati - utvecklingsprojekt | 220 000 | ||
| Avdelning 3 | ||||
| 300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 75 000 | 0 | |
| 380 | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER | 0 | 0 | |
| 38000 | Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F) | 0 | ||
| 390 | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE | |||
| FÖRDELADE POSTER | 75 000 | 0 | ||
| 39000 | Allmänna förvaltningskostnader (R) | 75 000 | ||
| Avdelning 7 | ||||
| 700 | INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- | |||
| OMRÅDE | 277 000 | 0 | ||
| 715 | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION | 0 | 0 | |
| 71500 | Främjande av bostadsproduktion (R) | 0 | ||
| 760 | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | 277 000 | 0 | |
| 76010 | Utgifter för drift och underhåll av vägar | 277 000 | ||
| 80 - 88 | FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER | 80 000 | 0 | |
| 855 | ÅLANDS GYMNASIUM | 80 000 | 0 | |
| 85500 | Ålands gymnasium, verksamhet | 80 000 | ||
| 871 | REDERIVERKSAMHET | 0 | 0 | |
| 87100 | Rederienheten, verksamhet (R) | 0 | ||
| Verksamhet sammanlagt | 652 000 | 0 | ||
| Anslag tb 2015 | Inkomster tb 2015 | |||
| ÖVERFÖRINGAR | ||||
| Avdelning 4 | ||||
| 400 | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- | |||
| OMRÅDE | 0 | 0 | ||
| 460 | AVFALLSHANTERING | 0 | 0 | |
| 46000 | Avfallshantering (R) | 0 | ||
| Överföringar sammanlagt | 0 | 0 | ||
| INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR | ||||
| Avdelning 1 | ||||
| 100 | LAGTINGET | -220 000 | 0 | |
| 9111 | LAGTINGETS KANSLI | -220 000 | 0 | |
| 911150 | E-demokrati – utvecklingsprojekt (R) | -220 000 | ||
| Avdelning 3 | ||||
| 300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -75 000 | 0 | |
| 9390 | GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER | -75 000 | 0 | |
| 939000 | IT-systemanskaffningar (R) | -75 000 | ||
| Avdelning 6 | ||||
| 600 | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -3 020 000 | 0 | |
| 9621 | EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020 | -3 020 000 | 0 | |
| 962100 | Europeiska unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 | -3 020 000 | ||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Anslag tb 2015 | Inkomster tb 2015 | |||
| Avdelning 7 | ||||
| 700 | INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- | |||
| OMRÅDE | -277 000 | 0 | ||
| 9760 | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | -277 000 | 0 | |
| 976000 | Infrastrukturinvesteringsutgifter (R) | -277 000 | ||
| 80 - 88 | FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER | -80 000 | 0 | |
| 9855 | ÅLANDS GYMNASIUM | -80 000 | 0 | |
| 985500 | Investeringsutgifter (R) | -80 000 | ||
| Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar | ||||
| sammanlagt | -3 672 000 | 0 | ||
| Anslag och inkomster totalt ovanstående | -3 020 000 | 0 | ||
Verksamhet - detaljmotivering
| 100 | LAGTINGET |
|
|
|
| 111 | LAGTINGETS KANSLI |
|
|
|
| 11150 | E-demokrati - utvecklingsprojekt |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Föreslås en teknisk korrigering, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att de medel som budgeterats för e-demokratiprojektet som verksamhetskostnader överförs till investeringsmomentet 911150.
| 300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 380 | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER |
|
|
|
| 38000 | Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F) |
|
|
|
Rubriken ändrad.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Momentet föreslås ändras till ett förslagsanslag då prognosen för årets utfall indikerat på att budgeterade medel är knappa.
| 390 | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER |
|
|
|
| 39000 | Allmänna förvaltningskostnader (R) |
|
|
|
Rubriken ändrad.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Då anslaget avser kostnader för systemanskaffningar, systemutveckling samt IT-drift inom ramen för Åda så föreslås momentet ändrat till ett reservationsanslag för att säkerställa att påbörjade It-projekt kan slutföras.
Föreslås en teknisk korrigering om 75.000 euro, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att kostnader för utveckling av hembygdsrättsregistret överförs till investeringsmomentet 939000, då detta projekt inte genomförs inom ramen för Åda.
| 700 | INFRASTRUKTURAVELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 715 | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION |
|
|
|
| 71500 | Främjande av bostadsproduktion (R) |
|
|
|
Rubriken ändrad.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Under år 2015 fanns möjlighet att söka stöd för installation av hiss i befintliga flervåningshus. För närvarande finns beslut på tre pågående projekt och då bidragen betalas ut retroaktivt så hinner bidragen inte till fullo betalas ut under år 2015, varför momentet föreslås ändrat till ett reservationsanslag.
| 760 | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING |
|
|
|
| 76010 | Utgifter för drift och underhåll av vägar |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Föreslås en teknisk korrigering om 277.000 euro, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att medel avsatta för investeringar inom vägunderhållet flyttas till investeringsmomentet 976000.
| 8 | FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER |
|
|
|
| 855 | ÅLANDS GYMNASIUM |
|
|
|
| 85500 | Ålands gymnasium, verksamhet |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Föreslås en teknisk korrigering om 80.000 euro, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att medel avsatta för inköp av körsimulator för buss och lastbil som ska användas i yrkeskompetensutbildningen flyttas till investeringsmomentet 985500.
| 871 | REDERIVERKSAMHET |
|
|
|
| 87100 | Rederienheten, verksamhet (R) |
|
|
|
Rubriken ändrad.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
P.g.a. överklaganden till marknadsdomstolen har driftsprivatiseringen av Södra linjen försenats till februari 2016. De medel som under år 2015 funnits upptagna för omställningsåtgärder har därför inte utbetalts i den omfattning som budgeterats. Eftersom Södra linjen är den sista linjen som driftsprivatiseras kan åtgärderna omfatta upp till 20 personer.
Överföringar - detaljmotivering
| 400 | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 460 | AVFALLSHANTERING |
|
|
|
| 46000 | Avfallshantering (R) |
|
|
|
Rubriken ändrad.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Då beslut inte hinner tas under år 2015 angående de medel som upptogs i andra tilläggsbudgeten för år 2015 avseende stöd för investeringar för omhändertagande och behandling av bioavfall föreslås momentet ändrat till ett reservationsanslag.
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering
| 100 | LAGTINGET |
|
|
|
| 9111 | LAGTINGETS KANSLI |
|
|
|
| 911150 | E-demokrati – utvecklingsprojekt (R) |
|
|
|
Momentet nytt.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Föreslås en teknisk korrigering, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att de medel som budgeterats för e-demokratiprojektet som verksamhetskostnader, moment 11150, överförs till investeringsmomentet.
| 300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 9390 | GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER |
|
|
|
| 939000 | IT-systemanskaffningar (R) |
|
|
|
Momentet nytt.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Föreslås en teknisk korrigering om 75.000 euro, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att kostnader för utveckling av hembygdsrättsregistret överförs från verksamhetsmomentet 39000, då detta projekt inte genomförs inom ramen för Åda.
| 600 | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 9621 | EUROPEISKA UNIONEN – ERUF OCH ESF, 2014 - 2020 |
|
|
|
| 962100 | Europeiska Unionen – ERUF och ESF, 2014 - 2020 |
|
|
|
Momentet nytt.
Föreslås ett anslag om 3.020.000 euro.
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Anslaget utges som lån till Ålands Utvecklings Ab för genomförande av finansieringsinstrumentet offentligt riskkapital inom Ålands strukturfondsprogram Entreprenörskap och kompetens 2014-2020 med delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Under året har det praktiska genomförandet utretts och bedömningen är att ett lån är den ändamålsenliga modellen. Fordran justeras årligen med förvaltningsarvodet och eventuella avskrivningar. Landskapsregeringen beslöt efter en ansökningsomgång att utse Ålands Utvecklings Ab till det organ som ska genomföra finansieringsinstrumentet.
Lånet ingår i programmets finansieringsram som presenterats i grundbudgeten under kapitel 621 i överföringsavsnittet. Lånet minskar således bidragsdelen med 3.020.000 euro för programperioden. Lånet finansieras till hälften av Europeiska regionala utvecklingsfonden och till hälften med nationell finansiering från landskapet.
| 700 | INFRASTRUKTURAVELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 9760 | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING |
|
|
|
| 976000 | Infrastrukturinvesteringsutgifter (R) |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Föreslås en teknisk korrigering om 277.000 euro, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att medel avsatta för investeringar inom vägunderhållet flyttas från verksamhetsmomentet 76010.
| 8 | FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER |
|
|
|
| 9855 | ÅLANDS GYMNASIUM |
|
|
|
| 985500 | Investeringsutgifter (R) |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
Föreslås en teknisk korrigering om 80.000 euro, då budgetanvisningarna anger att inköp över 50.000 euro ska aktiveras, så att medel avsatta för inköp av körsimulator för buss och lastbil som ska användas i yrkeskompetensutbildningen flyttas från verksamhetsmomentet 85500.
