I föreliggande meddelande redogör landskapsregeringen översiktligt för hur tillbudsstående budgetanslag har förverkligats under första halvåret 2013. Därtill ingår en bedömning över utfallet totalt för hela år 2013. Som underlag för meddelandet har respektive avdelnings redogörelser och bedömningar använts och inledningsvis ges därtill en samlad bedömning över utfallet totalt för landskapets budget år 2013. Landskapsregeringen berör även de ändrade inkomstförutsättningar som gäller för åren 2014 och 2015 samt på vilket sätt landskapsregeringen avser att förhålla sig till dessa.

Utskottets förslag

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

Utskottets synpunkter

Det ekonomiska läget i landskapet

Utskottet konstaterar att hösten fyllts av negativa besked gällande landskapets inkomster. Utskottet erfar att landskapsregeringen utgående från de prognoser som nu föreligger bedömer att det ackumulerade underskottet uppgår till ca 42-43 miljoner euro vid årsskiftet. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen ser allvarligt på situationen och har för avsikt att de kommande åren föreslå ytterligare besparingsåtgärder och öka inkomsterna.

Utskottet angav i sitt betänkande över budgetförslaget för år 2013 följande: ”Lagtinget har vid ett flertal tillfällen efterlyst krafttag för att erhålla budgetdisciplin. Flera verksamheter kommer att få svårt att hålla givna budgetramar men tilläggsbudget bör inte beviljas för sådana budgetöverskridningar som borde ha kunnat förutses och hanterats genom anpassning av verksamheten. Utskottet framhåller nu att det är viktigt att anslagen räcker till för de olika verksamheterna och att det är väsentligt att landskapsregeringen försöker verka för att utgiftsanslagen underskrids där det är möjligt samtidigt som verksamheten bedrivs som angivits i budget och verksamhetsplaner.”. I den nu uppkomna situationen anser utskottet att det finns skäl att ytterligare understryka detta samtidigt som landskapsregeringen bör söka ytterligare besparingar. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen avser att återkomma till lagtinget i form av en tilläggsbudget.

Minskande intäkter

Slutavräkningen för år 2012 blir, enligt landskapsregeringen, drygt 2,1 miljoner euro högre än det förskott landskapet erhållit. Med beaktande av Finlands regerings förslag till tilläggsbudget förväntas avräkningsbeloppet för år 2013 minska med ca 4,8 miljoner euro i förhållande till fastställt förskott. Den lotteriskatt som landskapet ännu ska erhålla för skatteåret 2012 uppgår till drygt 10,3 miljoner euro eller 1,2 miljoner euro mindre än budgeterat belopp.

Finansministeriets förslag till statsbudgetproposition för år 2014 indikerar, enligt landskapsregeringen, att statens inkomster inte kommer att uppgå till den nivå som tidigare prognoser visat. I detta skede har avräkningen av landskapsregeringen kalkylerats till 213 miljoner euro. Utgående från förhandsuppgifter om de skatter som utgör grunden för skattegottgörelsen för skatteåret 2012 kan skattegottgörelsen kalkyleras till ca 4,5 miljoner euro. Sammantaget indikerar uppgifterna att skattefinanseringen kommer att vara i storleksordningen 10 – 11 miljoner euro lägre än vad som antogs i samband med att landskapsregeringen fastslog budgetramarna för år 2014. Med beaktande av att minskningen i statens inkomster beror på en försämrad utveckling av Finlands BNP och skatteinkomster kommer detta också att inverka negativt på utvecklingen av avräkningsbeloppet.

Utskottet ser allvarligt på den negativa utvecklingen av skattegottgörelsen eftersom den kan ses som en indikator på åländsk ekonomi i förhållande till Finlands ekonomi.

Ökande utgifter

Utskottet konstaterar att landskapsregeringen tydligt redogör för de utgiftsposter som avviker från budget. Det är både fråga om sådana utgiftsposter som landskapsregeringen har svårare att påverka, t.ex. pensioner och bränslepriser, och sådana verksamheter som landskapsregeringen lättare har inflytande över.

Ålands gymnasium och Ålands polismyndighet är verksamhetsenheter som enligt landskapsregeringens meddelande riskerar att överskrida budgeten. Utskottet konstaterar att avvikelsen för Ålands gymnasium delvis kan förklaras av tillämpningen av ett nytt kollektivavtal och svårigheter som ofta uppstår då en ny organisation ska börja verka. Utskottet har erfarit att åtgärder vidtagits och förutsätter att myndigheten håller budgetramen under år 2014.

Ålands polismyndighet förefaller enligt vad utskottet erfarit ha goda möjligheter att klara budgeten på årsbasis eller i varje fall göra en betydligt mindre budgetöverskridning än vad som kan befaras med beaktande av det som anges i meddelandet.

I båda ovan angivna myndigheters fall betonar utskottet vikten av att landskapsregeringen och dess finansavdelning på allt sätt bistår berörda myndigheter i syfte att med beaktande av den korta tiden till årsskiftet säkra att budgetöverskridningen uteblir eller minimeras.

När det gäller trafikavdelningen underskrids budgetanslaget totalt sett men budgeteringen av inkomster respektive övriga driftskostnader håller inte. Inbesparingen består uteslutande i lägre bunkerpriser, vilka är mycket svåra att förutse. Utskottet finner det allvarligt att inkomsterna från sjötrafiken minskar samtidigt som de övriga driftskostnaderna i förhållande till budgeten ökat. Utskottet betonar att landskapsregeringen tillser att budgetdisciplin hålls och att budgeterade inkomster inbringas.

Likviditeten

Landskapsregeringens likviditet uppgick i juni år 2013 till 49,3 miljoner euro. Utskottet har erfarit att omkring 40 miljoner euro av de likvida medlen består av medel från PAF. Dessa har reserverats i landskapets budget till de särskilda ändamål för vilka PAF medel används. Likviditeten förväntas uppgå till ca 36 miljoner euro vid årets slut.

Om alla projekt och kostnader realiseras omedelbart skulle landskapets likvida medel inte räcka till med faktisk upplåning som följd. Utskottet efterlyser en likviditetsplan från landskapsregeringen som presenteras i kommande budgetförslag.

Utskottets syn på framtiden

Utskottet betonar att näringslivet är motorn i det åländska samhället. Det gäller för landskapsregeringen att tillse att hela det åländska näringslivet tillförsäkras rimliga konkurrensvillkor och verksamhetsmöjligheter. Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen gör nödvändiga konsekvens-analyser i fråga om de kommande EU programmen och att lagtinget involveras i lämpligt skede vid de olika EU programmens framtagande genom skrivningar i budgetförslag eller meddelande.

Avräkningen enligt 45 § självstyrelselagen utgör merparten av landskapets inkomster. Enligt 47 § självstyrelselagen ska avräkningsgrunden ändras om vissa i lag angivna förutsättningar är uppfyllda. Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen oförtrutet verkar för en justering av avräkningsbeloppet.

Ärendets behandling

Lagtinget har den 9 september 2013 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över meddelandet.

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Camilla Gunell, vicelantrådet Roger Nordlund, minister Carina Aaltonen, minister Johan Ehn, minister Fredrik Karlström, minister Veronica Thörnroos, förvaltningschef Katarina Dahlman vid ÅHS, ordf. Anders Englund vid Ålands producentförbund rf, vice ordf. Mårten Fröjdö vid Företagarna på Åland r.f., landskapsläkare Axel Hansson, styrelseordf. Mia Hanström vid ÅHS, styrelseordf. Christina von Hertzen vid Ålands gymnasium, förvaltningschef Gyrid Högman vid Ålands gymnasium, ordf. Dick Jansson vid Företagarna på Åland r.f., vägingenjör Stig Janson, avdelningschef Linnea Johansson, avdelningschef Niklas Karlman, budgetplanerare Robert Lindblom, tf vd Henry Lindström vid Ålands producentförbund rf, ekonomichef Mari Löfgren vid ÅHS, ombudsman Jonny Mattsson vid Företagarna på Åland r.f., ordf. Lucas Mattsson vid elevrådet vid Ålands lyceum, finanschef Conny Nyholm och polismästare Teijo Ristola.

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa (delvis), Petri Carlsson, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström och Mats Perämaa.

Utskottets förslag

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande nr 4/2012-2013 för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

Mariehamn den 13 september 2013

Ordförande

Jörgen Pettersson

Sekreterare

Niclas Slotte

Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2012-2013

Ålands lagting

Genvägar

Kontaktuppgifter