Framställning 11/2009-2010
|
|
| ||
| Ålands landskapsregering | FRAMSTÄLLNING nr 11/2009-2010 | ||
|
| Datum |
| |
|
| 2009-12-18 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
| Till Ålands lagting |
| |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
Förslag till andra tilläggsbudget för år 2009
ALLMÄN MOTIVERING
Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2009.
De enskilt största förändringarna i föreliggande förslag till tilläggsbudget utgörs av minskade inkomster från avräkningen med staten. Dels ska landskapet återbetala drygt 5,5 miljoner euro av det förskott som erhållits för år 2008, dels minskar förskottet på avräkningen för år 2009 med drygt 14,5 miljoner euro. På basis av den komplettering av budgetpropositionen för år 2010 som regeringen avlämnat till riksdagen framgår att det också i Finland har kommit preliminära uppskattningar om att recessionens botten har nåtts. I den kompletterande budgetpropositionen ökar statens skatteinkomster något och anslaget för avräkning till landskapet Åland höjs till drygt 168,3 miljoner euro att jämföra med förskottet för år 2010 som är fastställt till 167,3 miljoner euro. Förändringen är dock så marginell att en justering av förskottet till landskapet inte är att vänta i detta skede. Landskapsregeringen konstaterar att det är den första positiva signalen om utvecklingen av avräkningsbeloppet som kommit på drygt ett år.
På utgiftssidan erfordras ett tilläggsanslag för pensionsutgifter om drygt 1 miljon euro till följd av högre indexjustering än beräknat samt av att antalet pensionstagare ökat snabbare än beräknat. Totalkostnaden för anskaffandet av m/s Skarven överstiger tidigare budgeterade anslag varför landskapsregeringen föreslår ett tilläggsanslag om 1,3 miljoner euro.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås därtill bland annat
- minskning av anslag till kommunerna för kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt och tilläggsanslag för kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag
- tilläggsinkomst för finansiering av och tilläggsanslag för Alandica Kultur och Kongress
- tilläggsanslag för bostadsbidrag
- tilläggsanslag för studiepenning
- tilläggsanslag för arbetslöshetsersättningar samt
- tilläggsinkomst av återbäring av lotteriskatt.
Tillägget balanserar på ett netto om 2.887.000 euro.
I och med tillägget har hittills under år 2009 budgeterats 309.516.000 euro.
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå
att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2009.
| Mariehamn den 18.12.2009 | |
|
L a n t r å d |
Viveka Eriksson |
|
Landskapsregeringsledamot |
Mats Perämaa |
|
| I N K O M S T E R |
|
|
|
|
|
|
| Avdelning 32 |
|
|
|
|
|
| 32. | LANDSKAPSREGERINGEN | 3 000 |
|
|
|
|
| 32.05. | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER | 3 000 |
| 32.05.04. | Skärgårdssamarbetet och Interreg III | 3 000 |
|
|
|
|
|
| Avdelning 33 |
|
|
|
|
|
| 33. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -110 000 |
|
|
|
|
| 33.40. | FASTIGHETSFÖRVALTNING | -110 000 |
| 33.40.01. | Fastighetsförvaltningen - verksamhetsinkomster | -110 000 |
|
|
|
|
|
| Avdelning 34 |
|
|
|
|
|
| 34. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 940 000 |
|
|
|
|
| 34.10. | SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR | 190 000 |
| 34.10.75. | Inkomst för finansiering av investeringar för kulturell verksamhet | 190 000 |
|
|
|
|
| 34.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER | 750 000 |
| 34.90.04. | Överföring från pensionsfonden | 750 000 |
|
|
|
|
|
| Avdelning 36 |
|
|
|
|
|
| 36. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE | 0 |
|
|
|
|
| 36.60. | MUSEIBYRÅN | 0 |
| 36.60.20. | Museibyrån - verksamhetsinkomster | 0 |
|
|
|
|
|
| Avdelning 37 |
|
|
|
|
|
| 37. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -12 000 |
|
|
|
|
| 37.17. | EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING | -12 000 |
| 37.17.46. | Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 -2013 | -12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Avdelning 38 |
|
|
|
|
|
| 38. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 20 000 |
|
|
|
|
| 38.70. | MOTORFORDONSBYRÅN | 20 000 |
| 38.70.20. | Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster | 20 000 |
|
|
|
|
|
| Avdelning 39 |
|
|
|
|
|
| 39. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 2 046 000 |
|
|
|
|
| 39.01. | FINANSIELLA POSTER | 60 000 |
| 39.01.91. | Räntor på lån | 60 000 |
|
|
|
|
| 39.10. | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | -19 762 000 |
| 39.10.90. | Avräkningsbelopp | -20 072 000 |
| 39.10.92. | Återbäring av lotteriskatt | 310 000 |
|
|
|
|
| 39.30. | UPPTAGNA LÅN | 18 658 000 |
| 39.30.90. | Finansieringslån | 18 658 000 |
|
|
|
|
| 39.90. | ÅTERFÖRDA ANSLAG | 3 090 000 |
| 39.90.90. | Återförda utgiftsrester och reservationsanslag | 2 000 000 |
| 39.90.95. | Återbokade bidrag | 1 090 000 |
|
|
|
|
|
| Inkomsternas totalbelopp | 2 887 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U T G I F T E R |
|
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 42 |
|
|
|
|
|
| 42. | LANDSKAPSREGERINGEN | -7 000 |
|
|
|
|
| 42.05. | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER | -7 000 |
| 42.05.04. | Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F) | -3 000 |
| 42.05.19. | Oförutsedda utgifter (F) | -4 000 |
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 43 |
|
|
|
|
|
| 43. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 110 000 |
|
|
|
|
| 43.40. | FASTIGHETSFÖRVALTNING | 110 000 |
| 43.40.75. | Ombyggnader och grundförbättringar (R) | 110 000 |
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 44 |
|
|
|
|
|
| 44. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -1 220 000 |
|
|
|
|
| 44.05. | ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA | -142 000 |
| 44.05.32. | Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F) | 147 000 |
| 44.05.36. | Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) | -289 000 |
|
|
|
|
| 44.10. | SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR | -190 000 |
| 44.10.74. | Landskapsprojekt (R) | -190 000 |
|
|
|
|
| 44.20. | PENNINGAUTOMATMEDEL | 0 |
| 44.20.51. | Projektbidrag ur penningautomatmedel | 0 |
|
|
|
|
| 44.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER | -934 000 |
| 44.90.01. | Pensioner - verksamhetsutgifter (VR) | 30 000 |
| 44.90.04. | Pensioner och familjepensioner (F) | -1 000 000 |
| 44.90.05. | Övriga pensionsutgifter (F) | 36 000 |
|
|
|
|
| 44.95. | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER | 46 000 |
| 44.95.08. | Övriga avlöningar | 46 000 |
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 45 |
|
|
|
|
|
| 45. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE | -130 000 |
|
|
|
|
| 45.10. | ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER | -130 000 |
| 45.10.50. | Bostadsbidrag (F) | -130 000 |
|
|
|
|
| 45.54. | VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD | 0 |
| 45.54.01. | Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR) | 0 |
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 46 |
|
|
|
|
|
| 46. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE | -301 000 |
|
|
|
|
| 46.03. | STUDIESTÖD | -301 000 |
| 46.03.50. | Studiepenning (F) | -272 000 |
| 46.03.51. | För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) | -29 000 |
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 47 |
|
|
|
|
|
| 47. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -408 000 |
|
|
|
|
| 47.03. | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE | 0 |
| 47.03.44. | Nationella investeringsbidrag (R) | 50 000 |
| 47.03.47. | Finansieringsstöd för företag i skärgården | -50 000 |
|
|
|
|
| 47.26. | EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN | -173 000 |
| 47.26.69. | Återbetalning av medel för strukturprogram för fiskerisektorn | -173 000 |
|
|
|
|
| 47.30. | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-MYNDIGHET | -235 000 |
| 47.30.20. | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR) | -32 000 |
| 47.30.23. | Arbeta och bo på Åland (VR) | 32 000 |
| 47.30.50. | Arbetslöshetsersättningar (F) | -200 000 |
| 47.30.53. | Utbildningsstöd (F) | -35 000 |
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 48 |
|
|
|
|
|
| 48. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -931 000 |
|
|
|
|
| 48.10. | ÖVRIG TRAFIK | 48 000 |
| 48.10.40. | Understöd för flygtrafik | 48 000 |
|
|
|
|
| 48.20. | SJÖTRAFIKEN | -514 000 |
| 48.20.20. | Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR) | 800 000 |
| 48.20.21. | Reparation och underhåll av färjor (VR) | 56 000 |
| 48.20.22. | Upphandling av tonnage | -70 000 |
| 48.20.70. | Anskaffning av fartyg och färjor (R) | -1 300 000 |
|
|
|
|
| 48.30. | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | -450 000 |
| 48.30.77. | Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) | -450 000 |
|
|
|
|
| 48.70. | MOTORFORDONSBYRÅN | -15 000 |
| 48.70.20. | Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR) | -15 000 |
|
|
|
|
|
| Utgifternas totalbelopp | -2 887 000 |
D E T A L J M O T I V E R I N G
| 32./42. | LANDSKAPSREGERINGEN |
|
|
|
| 42.05. | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 32.05.04. | Skärgårdssamarbetet och Interreg III |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| 153.261,22 | 84.000 |
| 3.000 | ||
|
|
| tb -2.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 3.000 euro. Se moment 42.05.04. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 3000 | Inkomster av verksamheten |
| 3.000 |
|
| Tillägg |
| 3.000 |
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 42.05.04. | Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -153.261,22 | -84.000 |
| -3.000 | ||
|
|
| tb 2.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 3.000 euro. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 32.05.04. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter |
| |
|
| - personal i arbetsavtalsförhållande | -3.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -3.000 |
| 42.05.19. | Oförutsedda utgifter (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -22.740,72 | -25.000 |
| -4.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett tillägg under momentet om 4.000 euro för täckande av främst juridiska kostnader. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4300 | Inköp av tjänster |
| -4.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -4.000 |
| 33./43. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 33.40. | FASTIGHETSFÖRVALTNING |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 33.40.01. | Fastighetsförvaltningen - verksamhetsinkomster |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| 14.205,66 | 135.000 |
| -110.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Då anslagen för olika investeringar i byggnadsprojekt numera huvudsakligen budgeteras centralt debiteras inte längre för det arbete som byggnadsbyråns egen personal utför inom projekten. Inkomsterna för byråns verksamhet minskar med anledning av detta och beräknas sammanlagt uppgå till ca 25.000 euro under år 2009.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att inkomsterna under momentet minskas med 110.000 euro.
Anslaget under moment 43.40.75 kan samtidigt minskas i motsvarande grad. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 3000 | Inkomster av verksamheten |
| -110.000 |
|
| Minskning |
| -110.000 |
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 43.40.75. | Ombyggnader och grundförbättringar (R) |
| |||||
|
|
|
| |||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | |||
|
| -2.495.342,58 | -3.900.000 |
| 110.000 | |||
|
|
| tb 0 |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
| Med hänvisning till moment 33.40.01 föreslås anslaget minskat med 110.000 euro. |
| |||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 1122 | Byggnader | 110.000 | |
|
| Minskning |
| 110.000 |
| 34./44. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 44.05. | ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 44.05.32. | Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -893.944,68 | -1.100.000 |
| 147.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Det slutliga beloppet för kompensationen för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna blev lägre än de prognoser som låg till grund för dimensioneringen av anslaget i grundbudgeten varför anslaget under momentet föreslås minskat med 147.000 euro. Se även moment 44.05.36. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8207 | Allmänna stöd |
| 147.000 |
|
| Minskning |
| 147.000 |
| 44.05.36. | Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -5.166.027,50 | -5.900.000 |
| -289.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Efter att beskattningen för år 2008 har slutförts har det visat sig att kompensationen för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag överstiger tidigare beräkningar. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 289.000 euro under momentet. Se även moment 44.05.32. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8207 | Allmänna stöd |
| -289.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -289.000 |
| 44.10. | SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 34.10.75. | Inkomst för finansiering av investeringar för kulturell verksamhet |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| 4.800.000,00 | 3.450.000 |
| 190.000 | ||
|
|
| tb 350.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 190.000 euro. Se även moment 44.10.74 och 44.20.51. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 8109 | Övriga kapitalöverföringar |
| 190.000 |
|
| Tillägg |
| 190.000 |
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 44.10.74. | Landskapsprojekt (R) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -3.080.607,64 | -750.000 |
| -190.000 | ||
|
|
| tb -350.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| I första tillägget till budgeten för år 2009 upptogs ett tilläggsanslag om 350.000 euro för tillkommande kostnader för byggnadsprojektet Alandica Kultur och Kongress. Projektet var i detta skede inte helt avslutat varför de slutliga kostnaderna inte helt kunde bedömas.
Efter att projektet nu färdigställts konstateras att vissa oförutsedda kostnader ännu tillkommit på grund av bland annat förlängd byggtid (värme och el m.m.), vissa förbättringar av akustik och stora salens ridå, merkostnader för installation av konstverk samt konsultarvoden.
Med anledning av detta föreslås ett ytterligare tilläggsanslag om 190.000 euro utöver tidigare beviljade anslag om 17.600.000 euro. Den sammanlagda kostnaden för projektet uppgår i och med detta till 17.790.000 euro, d.v.s. ca 7,8 % över tidigare anslag om 16,5 miljoner euro. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 1122 | Byggnader | -190.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -190.000 |
| 44.20. | PENNINGAUTOMATMEDEL |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 44.20.51. | Projektbidrag ur penningautomatmedel |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -5.041.657,00 | -7.604.000 |
| 0 | ||
|
|
| tb 0 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås att ytterligare 190.000 euro av anslaget under momentet kan användas för finansiering för uppförande av Alandica Kultur och Kongress.
I och med detta har totalt 17.790.000 euro av penningautomatmedel budgeterats för finansiering av Alandica Kultur och Kongress. |
| ||||
| 44.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 34.90.04. | Överföring från pensionsfonden |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| 8.800.000,00 | 9.300.000 |
| 750.000 | ||
|
|
| tb 2.700.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Med hänvisning till moment 44.90.04 föreslås ett tillägg om 750.000 euro under momentet. Med beaktande av tillägget överförs totalt ett belopp som uppgår till närmare 65 % av pensionsutgifterna under året från pensionsfonden till landskapets budget. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 7000 | Pensionsinkomster |
| 750.000 |
|
| Tillägg |
| 750.000 |
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 44.90.01. | Pensioner - verksamhetsutgifter (VR) |
| |||||
|
|
|
| |||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | |||
|
| -145.500,00 | -300.000 |
| 30.000 | |||
|
|
| tb 6.000 |
|
| |||
|
| (t.a. -158.750,00) | (t.a. -80.000) |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
| Föreslås en minskning om 30.000 euro under momentet. Se även moment 44.90.04. |
| |||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4300 | Inköp av tjänster | 30.000 | |
|
| Minskning |
| 30.000 |
| 44.90.04. | Pensioner och familjepensioner (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -17.682.555,38 | -18.750.000 |
| -1.000.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet erfordras ett tillägg om 1.000.000 euro. Tillägget föranleds delvis av att den faktiska indexjusteringen om närmare 5 % av pensionerna överstigit i budgeten beaktad indexjustering om ca 2,5 %, motsvarande ca 450.000 euro. Resterande tilläggsbehov föranleds av att antalet pensionstagare ökat snabbare än beräknat. Under år 2009 har det i genomsnitt per månad betalats pension åt 117 fler pensionstagare per månad än under år 2008. Ökningstakten har varit markant högre än under år 2008 då det i genomsnitt betalades pension åt 60 fler pensionstagare per månad än under år 2007. I december år 2009 har pension erlagts till 1.818 pensionstagare att jämföra med 1.707 pensionstagare ett år tidigare. Se även moment 34.90.04, 44.90.01, 44.90.05 samt 44.95.08. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 7100 | Pensionsutgifter | -1.000.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -1.000.000 |
| 44.90.05. | Övriga pensionsutgifter (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -492.205,74 | -560.000 |
| 36.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås en minskning om 36.000 euro under momentet. Se även moment 44.90.04. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4800 | Övriga utgifter | 36.000 | |
|
| Minskning |
| 36.000 |
| 44.95. | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 44.95.08. | Övriga avlöningar |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -130.045,43 | -100.000 |
| 46.000 | ||
|
|
| tb 32.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås en minskning om 46.000 euro under momentet. Se även moment 44.90.04. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter | 46.000 | |
|
| Minskning |
| 46.000 |
| 35./45. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 45.10. | ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 45.10.50. | Bostadsbidrag (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -810.578,70 | -820.000 |
| -130.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet erfordras ett tillägg om 130.000 euro. Tillägget föranleds av att antalet bostadsbidragsmottagare och medelbostadsbidraget ökat. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8202 | Social- och hälsovård samt utkomstskydd | -130.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -130.000 |
| 45.54. | VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 45.54.01. | Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -276.290,20 | -369.000 |
| 0 | ||
|
|
| tb 5.000 |
|
| ||
|
| (t.a. -90.904,18) | (t.a. -66.000) |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet får gottskrivas med inkomster för seminarier och deltagande i projekt som arrangeras inom ramen för verksamheten. Mer konkret avses inkomster i form av stöd från Nordiska ministerrådet för anordnande av ett seminarium om ekonomiska styrmedel för att minska luftutsläpp från fartygstrafiken. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter |
|
|
|
| - övriga löner och arvoden |
| -4.000 |
| 4100 | Material och förnödenheter |
| -700 |
| 4200 | Hyror |
| -1.200 |
| 4800 | Övriga utgifter |
|
|
|
| - resor | -800 |
|
|
| - övrigt | -1.300 | -2.100 |
| 3900 | Verksamhetens övriga inkomster |
| 8.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| 0 |
| 36./46. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 46.03. | STUDIESTÖD |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 46.03.50. | Studiepenning (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -5.675.986,86 | -5.850.000 |
| -272.000 | ||
|
|
| tb -167.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 272.000 euro. Tillägget föranleds av ett högre antal studerande än vad som anslaget beräknats för. Per sista oktober var antalet studerande som lyfter studiestöd ca 100 flera jämfört med situationen för ett år sedan. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8202 | Social- och hälsovård samt utkomstskydd | -272.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -272.000 |
| 46.03.51. | För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -173.196,57 | -120.000 |
| -29.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 29.000 euro för räntestöd för studielån, erläggande av borgensansvarsbelopp samt ränteunderstöd i enlighet med LL (2006:71) om studiestöd. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 5100 | Finansiella utgifter | -29.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -29.000 |
| 46.60. | MUSEIBYRÅN |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 36.60.20. | Museibyrån - verksamhetsinkomster |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| 289.324,80 | 254.000 |
| 0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Momentet kan även gottskrivas med inkomst av inlösen av tillandning, totalt 850 euro. |
| ||||
| 37./47. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 47.03. | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 47.03.44. | Nationella investeringsbidrag (R) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -517.989,76 | -1.000.000 |
| 50.000 | ||
|
|
| tb 0 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås en minskning om 50.000 euro. Se även moment 47.03.47. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8305 | Övrigt näringsliv | 50.000 | |
|
| Minskning |
| 50.000 |
| 47.03.47. | Finansieringsstöd för företag i skärgården |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -140.172,63 | -175.000 |
| -50.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| För att möta efterfrågan på investeringsbidrag till detaljhandeln i skärgården samt verksamhetsbidrag till skärgårdsföretag föreslås ett tillägg om 50.000 euro under momentet. Se även moment 47.03.44. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8305 | Övrigt näringsliv | -50.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -50.000 |
| 47.17. | EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 37.17.46. | Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| 2.599.654,79 | 3.341.000 |
| -12.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Med hänvisning till att moment 47.17.06 minskades med 12.000 euro för generella besparingsåtgärder i första tillägget till budgeten för år 2009 föreslås en motsvarande minskning under momentet. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 8000 | Europeiska Unionen |
| -12.000 |
|
| Minskning |
| -12.000 |
| 47.26. | EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 47.26.69. | Återbetalning av medel för strukturprogram för fiskerisektorn |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
|
|
|
| -173.000 | ||
|
|
| tb -240.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett anslag om 173.000 euro för återbetalning av EU-medel. Till följd av att ett beslut om beviljande av bidrag från strukturprogrammet för fiskerisektorn 2000 - 2006 har återbrutits har landskapsregeringen den 4.6.2009 beslutat återkräva 345.000 euro från stödmottagaren. Av återkravsbeloppet utgör 50 % medel från strukturprogrammet för fiskerisektorn 2000 - 2006. Återkravet innebär att förverkligandegraden av programmet minskar och således upptas under momentet anslag för återbetalning av EU:s finansieringsdel. Återkravet intäktsförs i sin helhet under moment 39.90.95. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8100 | Europeiska Unionen |
| -173.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -173.000 |
| 47.30. | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 47.30.20. | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -991.033,23 | -1.094.000 |
| -32.000 | ||
|
|
| tb 43.000 |
|
| ||
|
| (t.a. -16.192,83) |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 32.000 euro. Tillägget föranleds av den försämrade sysselsättningssituationen som ställer ökade krav på service till de arbetssökande. Se även moment 47.30.23. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4300 | Inköp av tjänster |
| -32.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -32.000 |
| 47.30.23. | Arbeta och bo på Åland (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -100.578,77 | -144.000 |
| 32.000 | ||
|
|
| tb 5.000 |
|
| ||
|
| (t.a. -10.661,00) |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås en minskning om 32.000 euro. Se även moment 47.30.20. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter |
|
|
|
| - tillfälliga tjänster |
| 32.000 |
|
| Minskning |
| 32.000 |
| 47.30.50. | Arbetslöshetsersättningar (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -958.782,85 | -1.250.000 |
| -200.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 200.000 euro. Tillägget föranleds av en försämring av sysselsättningsläget och en ökning av arbetslösheten. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| ||
| 8202 | Social- och hälsovård samt utkomstskydd |
| -200.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -200.000 | |
| 47.30.53. | Utbildningsstöd (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -79.785,66 | -90.000 |
| -35.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett tilläggsanslag om 35.000 euro för täckande av ökade kostnader för utbildningsstöd, reseersättningar, uppehälle och logi i samband med sådan utbildning som anordnas i enlighet med LL (1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| ||
| 8202 | Social- och hälsovård samt utkomstskydd |
| -35.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -35.000 | |
| 38./48. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 48.10. | ÖVRIG TRAFIK |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 48.10.40. | Understöd för flygtrafik |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -462.993,83 | -595.000 |
| 48.000 | ||
|
|
| tb 130.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet kan 48.000 euro sparas in med anledning av olika avdrag från avtalad ersättning. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8205 | Övrigt näringsliv |
| 48.000 |
|
| Minskning |
| 48.000 |
| 48.20. | SJÖTRAFIKEN |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 48.20.20. | Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR) |
| |||||
|
|
|
| |||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | |||
|
| -13.860.643,39 | -14.479.000 |
| 800.000 | |||
|
|
| tb 1.389.000 |
|
| |||
|
| (t.a. -386.621,00) |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
| Bunkerpriset antogs i första tillägget till budgeten för år 2009 uppgå till i medeltal 0,53 euro/liter. För tiden 1.1 - 30.11.2009 har medelpriset legat på 0,39 euro/liter. Därtill har bunkerförbrukningen varit lägre än vad som beaktats i budgeten beroende på att m/s Knipan som trafikerat Föglölinjen istället för m/s Skarven har en lägre bunkerförbrukning än vad m/s Skarven beräknas ha. Med beaktande av ovanstående och vissa merkostnader i samband med förseningen av m/s Skarven föreslås anslaget minskat med 800.000 euro. Se även moment 48.20.70. |
| |||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4100 | Material och förnödenheter |
| 800.000 |
|
| Minskning |
| 800.000 |
| 48.20.21. | Reparation och underhåll av färjor (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -1.389.392,86 | -1.300.000 |
| 56.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Med beaktande av att m/s Skarven ännu inte tagits i drift och att vissa projekt därmed medfört högre kostnader än vad som beaktats vid dimensioneringen av anslaget i grundbudgeten kan anslaget minskas med 56.000 euro. Se även moment 48.20.70. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4100 | Material och förnödenheter |
| 56.000 |
|
| Minskning |
| 56.000 |
| 48.20.22. | Upphandling av tonnage |
| |||||
|
|
|
| |||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | |||
|
| -1.170.718,80 | -972.000 |
| -70.000 | |||
|
|
| tb 0 |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
| Föreslås ett tilläggsanslag om 70.000 euro. Tillägget föranleds av kostnader för tilläggstrafik på Föglölinjen under sommaren 2009. Behovet av tilläggstrafik orsakades av den försenade leveransen av m/s Skarven som skulle ha inneburit högre kapacitet på linjen. Se även moment 48.20.20. |
| |||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4300 | Inköp av tjänster |
| -70.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -70.000 |
| 48.20.70. | Anskaffning av fartyg och färjor (R) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -4.816.583,49 | -700.000 |
| -1.300.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 1.300.000 euro för anskaffande av m/s Skarven. Av tillägget avser 470.000 euro de tilläggsarbeten som beställts under byggnadstiden. Tilläggskostnaderna för egenkontrollen vid varvet där färjan har byggts uppgår till 328.000 euro p.g.a. den försenade leveransen.
Därtill ingår i förslaget anslag för reparation samt förstärkning av bogvisiret. Kostnaden, som uppskattats till ca 40.000 euro, är idag stridig med varvet.
På grund av den försenade leveransen från varvet har ett skiljemannaförfarande inletts. Landskapsregeringen konstaterar att de förseningsböter som landskapet enligt kontraktet som högst kan erhålla uppgår till ca 1.800.000 euro. Landskapsregeringen återkommer i en senare budget med inkomster som inflyter efter skiljeförfarandet och redogör samtidigt för de slutliga nettokostnaderna för anskaffningen.
Därtill föreslås 86.000 euro i vilket beaktats bl.a. kostnader föranledda av skiljeförfarandet och övriga juridiska tjänster.
Tillägget avser även de beräknade personalkostnaderna om ca 130.000 euro för tiden som fartyget inte kunnat vara i drift efter levererans. Vid dimensioneringen har beaktats kostnader t.o.m. januari 2010. Från den dag m/s Skarven tas i drift löper kostnaderna från moment 48.20.20.
Övriga idrifttagningskostnader så som bunker, övrigt förbrukningsmaterial och förnödenheter, inventarier m.m. uppgår till sammanlagt 246.000 euro.
Till följd av de tilläggskostnader som uppstått till följd av extra arbeten i förhållande till den ursprungliga beställningen har landskapsregeringen inlett en intern utredning av hur anskaffningen genomförts.
Se även momenten 48.20.20 och 48.20.21. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 1125 | Färjor och övriga vattenfarkoster | -1.300.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -1.300.000 |
| 48.30. | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 48.30.77. | Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| -3.261.704,52 | -4.360.000 |
| -450.000 | ||
|
|
| tb -105.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Undergrunden längs Sviby banks norra sida har visat sig vara sämre än vad de inledande geotekniska undersökningarna visat. Efter kompletterande undersökningar har ett grundförstärkningsalternativ med en bankpålning ansetts mest fördelaktig. De beräknade totalkostnaderna för projektet Sviby bro och bank stiger med anledning av detta till ca 1.250.000 euro. Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen ett tillägg om 450.000 euro under momentet.
Landskapsregeringen konstaterar att det i dagsläget är oklart vilka kraven på hanteringen av tjärinblandad asfalt är. Landskapsregeringen planerar dock att bygga en upplagringsplats för gammal asfalt, tjärasfalt men också för andra förorenade massor och har inlämnat ansökan om miljötillstånd för att få bygga en sådan upplagringsplats. Landskapsregeringen återkommer i en senare budget angående kostnadsberäkning för de totala åtgärderna som kommer att krävas för hanteringen. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 1124 | Vägar och infrastruktur |
| -450.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -450.000 |
| 48.70. | MOTORFORDONSBYRÅN |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 38.70.20. | Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| 826.451,40 | 890.000 |
| 20.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 20.000 euro då mer inkomster än beräknat influtit. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 3000 | Inkomster av verksamheten |
|
|
|
| - avgifter |
| 2.000 |
|
| - registerbrickor |
| 2.000 |
|
| - besiktningsavgifter |
| 15.000 |
|
| - förarexamensavgifter |
| 1.000 |
|
| Tillägg |
| 20.000 |
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 48.70.20. | Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR) |
| |||||
|
|
|
| |||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | |||
|
| -716.507,37 | -826.000 |
| -15.000 | |||
|
|
| tb 16.000 |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
| Till följd av oförutsett höga kostnader och trots vidtagna besparingsåtgärder erfordras ett tilläggsanslag om 15.000 euro under momentet. Tilläggskostnaderna består av bl.a. IT, tryckning av registerbrickor och körkort. Därtill ingår anslag för oförutsedda kostnader föranledda av tillbyggnaden/renoveringen. Se även moment 38.70.20. |
| |||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4100 | Material och förnödenheter |
| -5.000 |
| 4300 | Inköp av tjänster |
| -10.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -15.000 |
| 39./49. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER |
|
|
|
| 39.01. | FINANSIELLA POSTER |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 39.01.91. | Räntor på lån |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| 1.784.593,46 | 1.650.000 |
| 60.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 60.000 euro. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 5000 | Finansiella inkomster |
| 60.000 |
|
| Tillägg |
| 60.000 |
| 39.10. | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 39.10.90. | Avräkningsbelopp |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| 205.900.534,30 | 206.600.000 |
| -20.072.000 | ||
|
|
| tb -22.042.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Med anledning av att statens inkomster år 2009 beräknats minska mer än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen sänkt förskottet med ett belopp om 14.539.000 euro. Förskottet för år 2009 uppgår därmed enligt nu föreliggande beslut, till 170.019.000 euro.
Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2008 till 199.315.434,04 euro medan som förskott erhållits 204.848.000 euro varför landskapet ska återbetala 5.532.565,96 euro.
Med hänvisning till ovanstående föreslås en minskning under momentet om 20.072.000 euro. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 9100 | Avräkningsbelopp |
| -20.072.000 |
|
| Minskning |
| -20.072.000 |
| 39.10.92. | Återbäring av lotteriskatt |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| 7.991.857,86 | 8.000.000 |
| 310.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under år 2008 uppbars 8.310.602,62 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 310.000 euro under momentet. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 9103 | Återbäring av lotteriskatt |
| 310.000 |
|
| Tillägg |
| 310.000 |
| 39.30. | UPPTAGNA LÅN |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 39.30.90. | Finansieringslån |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| 0,00 | 2.638.000 |
| 18.658.000 | ||
|
|
| tb 3.353.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| För balansering av föreliggande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2009 föreslås en inkomst om 18.658.000 euro. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 2400 | Lån |
| 18.658.000 |
|
| Tillägg |
| 18.658.000 |
| 39.90. | ÅTERFÖRDA ANSLAG |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 39.90.90. | Återförda utgiftsrester och reservationsanslag |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| 3.664.297,77 | 2.000.000 |
| 2.000.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 2.000.000 euro för återföring av i bokslutet ingående utgiftsrester och reserverade anslag. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| (9800 | Hjälpkonto till budgetdelen |
| 2.000.000 |
|
| Tillägg |
| 2.000.000) |
| 39.90.95. | Återbokade bidrag |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2008 | Budget 2009 |
| Förslag | ||
|
| 1.664.641,91 | 500.000 |
| 1.090.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 1.090.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalats. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| (9800 | Hjälpkonto till budgetdelen |
| 1.090.000 |
|
| Tillägg |
| 1.090.000) |