Framställning 12/2008-2009
|
|
| ||
| Ålands landskapsregering | FRAMSTÄLLNING nr 12/2008-2009 | ||
|
| Datum |
| |
|
| 2008-12-18 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
| Till Ålands lagting |
| |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
Förslag till andra tilläggsbudget för år 2008
ALLMÄN MOTIVERING
Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2008.
Landskapsregeringen konstaterar att försvagningen av konjunkturerna och det skärpta ekonomiska läget för landskapet accentuerats sedan landskapsregeringen överlämnade sitt förslag till budget för år 2009. Landskapsregeringen har med anledning av förändringarna i läget inlett övervägandena kring hur budgeten för år 2009 bör omstruktureras och budgetförslaget för år 2010 utformas så att man dels kan åstadkomma besparingar och dels åstadkomma väl avvägda stimulansåtgärder för att motverka nedgången i samhällsekonomin och upprätthålla en fortsatt god sysselsättningsnivå.
Det nu föreliggande förslaget till tilläggsbudget har uppgjorts i enlighet med under många år tillämpad praxis så att de nu kända anslagsbehoven intagits i förslaget. Med beaktande av att landskapsregeringen enligt stadgandena i finansförvaltningslagen har rätt att överskrida ett förslagsanslag är avsikten med förfarandet till denna del att hålla lagtinget informerat såväl vad gäller enskilda moment som budgetläget totalt sett. Landskapsregeringen anser att behandling av en överskridning i lagtinget är viktig för att åstadkomma en god ekonomisk förvaltning och en genomlyst hantering av budgetmedel. Landskapsregeringen överväger i samband med beredningen av förslaget till ny finansförvaltningslag hur det framtida systemet för information till lagtinget skall utformas så att praxisen med en sen tilläggsbudget kan frångås. Avsikten är härvid att lyfta fram en diskussion utgående från en mer översiktlig redogörelse för det totala ekonomiska läget så som det avspeglar sig i bokslutet. Tanken är då att i budgeten lyfta fram frågeställningar kring och besluta om hur landskapets medel skall användas medan man utgående från en redogörelse för bokslutet mer skulle fokusera på måluppfyllelse, kostnader och intäkter för verksamheten, resultatet totalt sett och balansen i landskapets ekonomi.
Vid uppgörandet av förslaget har landskapsregeringen eftersträvat att behov av tilläggsanslag under ett moment i första hand skall täckas genom minskat anslag under samma kapitel eller i andra hand samma förvaltningsområde.
Kostnadsnivån, enligt förändringen i prisindex för den kommunala basservicen, ökade med drygt 5,4 procent mellan år 2007 och 2008. Eftersom förändringen ökat med över 5 procent skall landskapsandelarna för driftskostnaderna justeras till den del ökningen överstiger 5 procent för verksamhetsåret 2008. I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås tilläggsanslag för detta.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås därtill bland annat
- tilläggsanslag för understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården
- minskning av anslag för räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion
- tilläggsanslag för pensioner och familjepensioner
- inkomst och anslag för genomförande av ett projekt med syfte att klargöra möjligheterna och förutsättningarna för storskalig musselodling på Åland
- tilläggsinkomster och -anslag för Ålands hälso- och sjukvård
- tilläggsanslag för övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter
- tilläggsinkomst och -anslag för Ålands lyceum
- tilläggsanslag för Ålands yrkesskola
- tilläggsinkomster och -anslag för avbytarservice inom lantbruket
- tilläggsanslag för understöd för kollektivtrafiken
- tilläggsanslag för sjötrafiken
- tilläggsinkomst för avräkningen för år 2007 samt
- tilläggsinkomst för återbäring av lotteriskatt.
Tillägget balanserar på ett netto om 3.468.000 euro.
I och med tillägget har hittills under år 2008 budgeterats 339.937.000 euro.
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå
att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2008.
| Mariehamn den 18.12.2008 | |
|
L a n t r å d |
Viveka Eriksson |
|
Landskapsregeringsledamot |
Mats Perämaa |
|
| I N K O M S T E R |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Avdelning 33 |
|
|
|
|
|
|
|
| 33. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 44 000 |
|
|
|
|
|
|
| 33.27. | ELSÄKERHET OCH ENERGI | 4 000 |
|
| 33.27.05. | Inkomst av elinspektionsverksamhet | 4 000 |
|
|
|
|
|
|
| 33.95. | FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING | 40 000 |
|
| 33.95.06. | Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården | 40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Avdelning 34 |
|
|
|
|
|
|
|
| 34. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 100 000 |
|
|
|
|
|
|
| 34.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER | 100 000 |
|
| 34.90.04. | Överföring från pensionsfonden | 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Avdelning 35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 35. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE | 492 000 |
|
|
|
|
|
|
| 35.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 46 000 |
|
| 35.01.01. | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 46 000 |
|
|
|
|
|
|
| 35.54. | VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD | 16 000 |
|
| 35.54.01 | Inkomst för projekt | 16 000 |
|
|
|
|
|
|
| 35.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 430 000 |
|
| 35.70.20. | Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster | 580 000 |
|
| 35.70.39. | Kommunernas ersättning för Gullåsen | -150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Avdelning 36 |
|
|
|
|
|
|
|
| 36. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE | 61 000 |
|
|
|
|
|
|
| 36.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 6 000 |
|
| 36.01.01. | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 6 000 |
|
|
|
|
|
|
| 36.20. | EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN |
|
|
| 36.20.46. | EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF | 20 000 |
|
|
|
|
|
|
| 36.35. | ÅLANDS LYCEUM | 35 000 |
|
| 36.35.20. | Ålands lyceum - verksamhetsinkomster | 35 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Avdelning 37 |
|
|
|
|
|
|
|
| 37. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 13 000 |
|
|
|
|
|
|
| 37.03. | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE | 6 000 |
|
| 37.03.23. | Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster | 6 000 |
|
|
|
|
|
|
| 37.15. | FRÄMJANDE AV LANTBRUKET | 7 000 |
|
| 37.15.04. | Inkomster för avbytarservice inom lantbruket | 7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Avdelning 38 |
|
|
|
|
|
|
|
| 38. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 5 000 |
|
|
|
|
|
|
| 38.30. | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | 5 000 |
|
| 38.30.78. | Inkomster för kortruttsinvesteringar | 5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Avdelning 39 |
|
|
|
|
|
|
|
| 39. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 2 753 000 |
|
|
|
|
|
|
| 39.01. | FINANSIELLA POSTER | 60 000 |
|
| 39.01.94. | Dividendinkomster | 60 000 |
|
|
|
|
|
|
| 39.10. | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | 1 843 000 |
|
| 39.10.90. | Avräkningsbelopp | 1 052 000 |
|
| 39.10.92. | Återbäring av lotteriskatt | 791 000 |
|
|
|
|
|
|
| 39.90. | ÅTERFÖRDA ANSLAG | 850 000 |
|
| 39.90.95. | Återbokade bidrag | 850 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Inkomsternas totalbelopp | 3 468 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U T G I F T E R |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 41 |
|
|
|
|
|
|
|
| 41. | LAGTINGET | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 41.10. | LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER | 0 |
|
| 41.10.04. | Revisionsutgifter (VR) | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 42 |
|
|
|
|
|
|
|
| 42. | LANDSKAPSREGERINGEN | -8 000 |
|
|
|
|
|
|
| 42.05. | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER | -5 000 |
|
| 42.05.19. | Oförutsedda utgifter (F) | -5 000 |
|
|
|
|
|
|
| 42.20. | KONSUMENTFRÅGOR | -3 000 |
|
| 42.20.21. | Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR) | -3 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 43 |
|
|
|
|
|
|
|
| 43. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -84 000 |
|
|
|
|
|
|
| 43.25. | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION | 0 |
|
| 43.25.62. | Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) | -70 000 |
|
| 43.25.67. | Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) | 70 000 |
|
|
|
|
|
|
| 43.27. | ELSÄKERHET OCH ENERGI | -4 000 |
|
| 43.27.05. | Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad | -4 000 |
|
|
|
|
|
|
| 43.95. | FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING | -80 000 |
|
| 43.95.06. | Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR) | -80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 44 |
|
|
|
|
|
|
|
| 44. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 35 000 |
|
|
|
|
|
|
| 44.05. | ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA | 135 000 |
|
| 44.05.31. | Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) | -4 000 |
|
| 44.05.32. | Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F) | 206 000 |
|
| 44.05.36. | Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) | -67 000 |
|
|
|
|
|
|
| 44.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER | -163 000 |
|
| 44.90.04. | Pensioner och familjepensioner (F) | -200 000 |
|
| 44.90.05. | Övriga pensionsutgifter (F) | 37 000 |
|
|
|
|
|
|
| 44.95. | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER | 63 000 |
|
| 44.95.08. | Övriga avlöningar | 63 000 |
|
|
| Huvudtitel 45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 45. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE | -703 000 |
|
|
|
|
|
|
| 45.10. | ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER | -11 000 |
|
| 45.10.50. | Bostadsbidrag (F) | -11 000 |
|
|
|
|
|
|
| 45.15. | AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER | -56 000 |
|
| 45.15.30. | Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F) | -56 000 |
|
|
|
|
|
|
| 45.54. | VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD | -16 000 |
|
| 45.54.01. | Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR) | -16 000 |
|
|
|
|
|
|
| 45.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | -620 000 |
|
| 45.70.20. | Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR) | -620 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 46 |
|
|
|
|
|
|
|
| 46. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE | -416 000 |
|
|
|
|
|
|
| 46.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 9 000 |
|
| 46.01.01. | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | 9 000 |
|
|
|
|
|
|
| 46.03. | STUDIESTÖD | -174 000 |
|
| 46.03.50. | Studiepenning (F) | -110 000 |
|
| 46.03.51. | För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) | -64 000 |
|
|
|
|
|
|
| 46.05. | FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING | -2 000 |
|
| 46.05.51. | Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F) | -2 000 |
|
|
|
|
|
|
| 46.07. | BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN | -2 000 |
|
| 46.07.04. | Övriga utgifter för biblioteksverksamheten | 0 |
|
| 46.07.30. | Landskapsandel för kommunala bibliotek (F) | -2 000 |
|
|
|
|
|
|
| 46.09. | ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET | -3 000 |
|
| 46.09.30. | Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F) | -3 000 |
|
|
|
|
|
|
| 46.15. | GRUNDSKOLEVÄSENDET | -35 000 |
|
| 46.15.30. | Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F) | -35 000 |
|
|
|
|
|
|
| 46.20. | EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN | -20 000 |
|
| 46.20.46. | EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF) | -20 000 |
|
| 46.35. | ÅLANDS LYCEUM | -115 000 |
|
| 46.35.20. | Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR) | -115 000 |
|
|
|
|
|
|
| 46.42. | ÅLANDS YRKESSKOLA | -65 000 |
|
| 46.42.20. | Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR) | -65 000 |
|
|
|
|
|
|
| 46.44. | ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA | 0 |
|
| 46.44.21. | Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR) | 25 000 |
|
| 46.44.76. | Lösdriftsstall för dikor (R) | -25 000 |
|
|
|
|
|
|
| 46.60. | MUSEIBYRÅN | -9 000 |
|
| 46.60.26. | Utgifter för 200-års minnet av händelserna år 1808 - 1809 | -9 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 47 |
|
|
|
|
|
|
|
| 47. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -143 000 |
|
|
|
|
|
|
| 47.03. | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE | -1 506 000 |
|
| 47.03.23. | Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR) | -6 000 |
|
| 47.03.44. | Nationella investeringsbidrag (R) | -1 500 000 |
|
| 47.03.45. | Bidrag för produkt- och teknologiutveckling (R) | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 47.15. | FRÄMJANDE AV LANTBRUKET | -84 000 |
|
| 47.15.23. | Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F) | -70 000 |
|
| 47.15.43. | Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F) | -14 000 |
|
|
|
|
|
|
| 47.30. | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-MYNDIGHET | -40 000 |
|
| 47.30.53. | Utbildningsstöd (F) | -40 000 |
|
|
|
|
|
|
| 47.52. | SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR | 1 500 000 |
|
| 47.52.77. | Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs (R) | 1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
| 47.58. | ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP | -13 000 |
|
| 47.58.20. | Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter (VR) | -13 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 48 |
|
|
|
|
|
|
|
| 48. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -1 509 000 |
|
|
|
|
|
|
| 48.10. | ÖVRIG TRAFIK | -185 000 |
|
| 48.10.45. | Understöd för kollektivtrafik | -185 000 |
|
|
|
|
|
|
| 48.20. | SJÖTRAFIKEN | -1 324 000 |
|
| 48.20.20. | Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR) | -1 162 000 |
|
| 48.20.22. | Upphandling av tonnage | -160 000 |
|
| 48.20.40. | Understöd för varutransporter i skärgården | -2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Huvudtitel 49 |
|
|
|
|
|
|
|
| 49. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | -640 000 |
|
|
|
|
|
|
| 49.98. | ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR | -640 000 |
|
| 49.98.99. | Överföring av budgetöverskott | -640 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Utgifternas totalbelopp | -3 468 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D E T A L J M O T I V E R I N G
| 31./41. | LAGTINGET |
|
|
|
| 41.10. | LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 41.10.04. | Revisionsutgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -26.567,04 | -43.000 |
| 0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Rubriken ändrad. Med beaktande av önskemål från landskapsrevisorerna samt kanslikommissionens budgetförslag för år 2009 föreslås att momentet ändras till ett tvåårigt reservationsanslag i syfte att öka flexibiliteten i fråga om specialutredningar. |
| ||||
| 32./42. | LANDSKAPSREGERINGEN |
|
|
|
| 42.05. | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 42.05.19. | Oförutsedda utgifter (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -26.630,47 | -25.000 |
| -5.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett tillägg under momentet om 5.000 euro för täckande av främst juridiska kostnader. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4300 | Inköp av tjänster |
| -5.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -5.000 |
| 42.20. | KONSUMENTFRÅGOR |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 42.20.21. | Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
|
| -10.000 |
| -3.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Erfordras ett tillägg om 3.000 euro under momentet för täckande av kostnader för ärendehantering inom konsumenttvistenämnden. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter |
| |
|
| - övriga löner och arvoden | -1.300 | |
| 4800 | Övriga utgifter |
| |
|
| - resor | -1.700 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -3.000 |
| 33./43. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 43.25. | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 43.25.62. | Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) |
| |||||
|
|
|
| |||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | |||
|
| -25.140,00 | -100.000 |
| -70.000 | |||
|
|
| tb -100.000 |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
| Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 70.000 euro för utgivande av investeringsstöd till fastighetsägare som konverterar en befintlig värmeanläggning till en ny anläggning. Behovet av extra anslag föranleds av det stora antalet ansökningar som inkommit, främst för värmepumpar. Se även moment 43.25.67. |
| |||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8306 | Bostadsproduktion | -70.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -70.000 |
| 43.25.67. | Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) |
| |||||
|
|
|
| |||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | |||
|
| -615.300,65 | -1.090.000 |
| 70.000 | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
| Föreslås en minskning om 70.000 euro under momentet emedan lån för vilka beviljats räntestöd inte lyfts i den takt som beräknats. Se även moment 43.25.62. |
| |||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8306 | Bostadsproduktion | 70.000 | |
|
| Minskning |
| 70.000 |
| 43.27. | ELSÄKERHET OCH ENERGI |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 33.27.05. | Inkomst av elinspektionsverksamhet |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 29.489,70 | 15.000 |
| 4.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås en tilläggsinkomst om 4.000 euro. Se även moment 43.27.05. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 3000 | Inkomster av verksamheten |
| 4.000 |
|
| Tillägg |
| 4.000 |
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 43.27.05. | Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -5.935,44 | -8.000 |
| -4.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 4.000 euro för ökade utbildnings- och examenskostnader. Se även moment 33.27.05. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4300 | Inköp av tjänster |
| -4.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -4.000 |
| 43.95. | FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 33.95.06. | Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 138.026,77 | 95.000 |
| 40.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås en höjning av inkomsterna med 40.000 euro under momentet. Höjningen föranleds av ökade ersättningar för företagshälsovården. Se även moment 43.95.06. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4300 | Inköp av tjänster (minskning) | 40.000 | |
|
| Tillägg |
| 40.000 |
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 43.95.06. | Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -309.049,16 | -323.000 |
| -80.000 | ||
|
| (t.a. -476,00) |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet erfordras ett tillägg om 80.000 euro för att täcka ökade kostnader för företagshälsovården. De ökade kostnaderna kan till största delen hänföras till den lagstadgade företagshälsovården, ökade hälsokontroller och arbetsplatsutredningar samt sjukvård på allmänläkarnivå. En del av orsaken till tilläggsbehovet är att anslaget i grundbudgeten blev för lågt dimensionerat med beaktande av den slutliga nivån på 2007 års kostnader. Se även moment 33.95.06. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4300 | Inköp av tjänster | -80.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -80.000 |
| 34./44. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 44.05. | ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 44.05.31. | Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -827.360,44 | -1.755.000 |
| -4.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet erfordras ett tillägg om 4.000 euro. Tillägget föranleds av att kostnadsnivån i enlighet med 4 § LL (1993:70, ändrad 2007/68) om landskapsandelar till kommunerna ökat med över fem procent. Med anledning av detta justeras landskapsandelarna för år 2008. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8207 | Allmänna stöd | -4.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -4.000 |
| 44.05.32. | Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -1.999.465,41 | -1.100.000 |
| 206.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Det slutliga beloppet, av den kapitalinkomstskatt för år 2006, vilket ligger till grund för kompensationen för uteblivna intäkter från beskattningen av kapitalinkomst under år 2008 blev lägre än den prognos som låg till grund för budgeten. Med beaktande av detta föreslås en minskning om 206.000 euro under momentet. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8207 | Allmänna stöd | 206.000 | |
|
| Minskning |
| 206.000 |
| 44.05.36. | Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -3.500.000,00 | -5.100.000 |
| -67.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet erfordras ett tillägg om 67.000 euro. Tillägget föranleds av att slutregleringen för kompensationen för förlust av skatteintäkter till följd av det allmänna avdraget för skatteår 2007 blir högre än beräknat. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8207 | Allmänna stöd |
| -67.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -67.000 |
| 44.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 34.90.04. | Överföring från pensionsfonden |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 8.500.000,00 | 8.700.000 |
| 100.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| I grundbudgeten upptogs en inkomst av överföring från pensionsfonden uppgående till ca 50 % av pensionsutgifterna. Med beaktande av att tilläggsanslag om 200.000 euro erfordras för pensionsutgifterna föreslås ett tillägg om 100.000 euro under momentet. Se även moment 44.90.04. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 7000 | Pensionsinkomster |
| 100.000 |
|
| Tillägg |
| 100.000 |
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 44.90.04. | Pensioner och familjepensioner (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -16.598.990,14 | -17.500.000 |
| -200.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet erfordras ett tillägg om 200.000 euro. Tillägget föranleds främst av att antalet pensionstagare ökat. Se även moment 34.90.04, 44.90.05 och 44.95.08. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 7100 | Pensionsutgifter |
| -200.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -200.000 |
| 44.90.05. | Övriga pensionsutgifter (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -475.104,67 | -530.000 |
| 37.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås en minskning om 37.000 euro under momentet. Se även moment 44.90.04. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4800 | Övriga utgifter |
| 37.000 |
|
| Minskning |
| 37.000 |
| 44.95. | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 44.95.08. | Övriga avlöningar |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -174.625,07 | -273.000 |
| 63.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås en minskning om 63.000 euro under momentet. Se även moment 44.90.04. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter |
| |
|
| - tillfälliga tjänster | 63.000 | |
|
| Minskning |
| 63.000 |
| 35./45. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 45.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 35.01.01. | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 19.249,44 | 24.000 |
| 46.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett tillägg om 46.000 euro under momentet. Tillägget föranleds av att en årlig ersättning för av landskapsregeringen utförda uppgifter med stöd av Republikens Presidents förordning (2005:64) om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården torde inflyta även för åren 2006 och 2007. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 3000 | Inkomster av verksamheten | 46.000 | |
|
| Tillägg |
| 46.000 |
| 45.10. | ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 45.10.50. | Bostadsbidrag (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -733.192,09 | -800.000 |
| -11.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet erfordras ett tillägg om 11.000 euro för erläggande av bostadsbidrag. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8202 | Social- och hälsovård samt utkomstskydd |
|
-11.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -11.000 |
| 45.15. | AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 45.15.30. | Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -9.022.145,52 | -14.780.000 tb -9.000 |
| -56.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet erfordras ett tillägg om 56.000 euro. Tillägget föranleds av att kostnadsnivån i enlighet med 4 § LL (1993:70, ändrad 2007/68) om landskapsandelar till kommunerna ökat med över fem procent. Med anledning av detta justeras landskapsandelarna för år 2008. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8202 | Social- och hälsovård samt utkomstskydd |
|
-56.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -56.000 |
| 45.54. | VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 35.54.01. | Inkomst för projekt |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
|
|
|
| 16.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Momentet nytt. Föreslås en inkomst om 16.000 euro som utgör bidrag från Europeiska fiskerifonden (EFF). Bidraget avser genomförande av ett projekt med syfte att klargöra möjligheterna och förutsättningarna för storskalig musselodling på Åland. Se även moment 45.54.01. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 3900 | Verksamhetens övriga inkomster |
| 16.000 |
|
| Totalt |
| 16.000 |
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 45.54.01. | Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -257.057,21 (t.a. -67.262,71) | -348.000 (t.a. -50.000) |
| -16.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett anslag om 16.000 euro för genomförandet av ett projekt med syfte att klargöra möjligheterna och förutsättningarna för storskalig musselodling på Åland. Utgiften finansieras med bidrag från Europeiska fiskerifonden (EFF) i enlighet med operativt program för gemenskapsstöd från Europeiska fiskerifonden på Åland för programperioden 2007 - 2013. Se även moment 35.54.01. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter |
|
|
|
| - tillfällig tjänst | -11.800 |
|
|
| - personalkostnadsersättningar | 0 | -11.800 |
| 4100 | Material och förnödenheter |
| -700 |
| 4200 | Hyror |
| -1.300 |
| 4800 | Övriga utgifter |
|
|
|
| - resor | -1.200 |
|
|
| - övrigt | -1.000 | -2.200 |
|
| Tilläggsbehov |
| -16.000 |
| 45.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 35.70.20. | Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 5.199.743,71 | 4.447.000 |
| 580.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Emedan inkomsterna ökar mer än beräknat föreslås ett tillägg om 580.000 euro. Se även moment 45.70.20. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 3000 | Inkomster av verksamheten |
| 540.000 |
| 3300 | Hyresinkomster och ersättningar |
| 25.000 |
| 3900 | Verksamhetens övriga inkomster |
| 15.000 |
|
| Tillägg |
| 580.000 |
| 35.70.39. | Kommunernas ersättning för Gullåsen |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 3.590.307,30 | 3.600.000 |
| -150.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås en minskning av inkomsten om 150.000 euro. Minskningen föranleds av att antalet patientplatser minskat under året p.g.a. stängning av avdelningen Övergårds.
Landskapsregeringen har konstaterat att debiteringen av s.k. klinikfärdiga patienter inte har förverkligats som avsågs vid antagandet av LL (2007/22) om ändring av 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården. Landskapsregeringen avser att följa upp vilka åtgärder ÅHS vidtar för att följa lagen. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 3000 | Inkomster av verksamheten |
| -150.000 |
|
| Minskning |
| -150.000 |
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 45.70.20. | Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -65.736.001,58 | -68.220.000 |
| -620.000 | ||
|
|
(t.a. -786.894,00) | tb -2.000.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Då kostnaderna för främst vård utom Åland överstiger det budgeterade föreslås ett tillägg om 620.000 euro under momentet. Se även moment 35.70.20. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4200 | Hyror |
| -70.000 |
| 4300 | Inköp av tjänster |
| -550.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -620.000 |
| 36./46. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 46.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 36.01.01. | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
|
|
|
| 6.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Momentet nytt. Föreslås en inkomst om 6.000 euro för arbetet inom ramen för Nordplus-programmen åren 2008 - 2011. Motsvarande kostnader belastar moment 46.01.01 inom ramen för budgeterat anslag. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 3900 | Verksamhetens övriga inkomster |
| 6.000 |
|
| Totalt |
| 6.000 |
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 46.01.01. | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -739.318,10 (t.a. -16.740,03) | -794.000 |
| 9.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås en minskning om 9.000 euro under momentet. Se även moment 46.60.26. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter |
| |
|
| - inrättade tjänster | 9.000 | |
|
| Minskning |
| 9.000 |
| 46.03. | STUDIESTÖD |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 46.03.50. | Studiepenning (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -5.443.799,94 | -5.573.000 |
| -110.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet erfordras ett tillägg om 110.000 euro. Tillägget föranleds främst av ett ökat antal studerande som lyfter bostadstillägg och/eller vuxenstudiepenning. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8202 | Social- och hälsovård samt utkomstskydd |
| -110.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -110.000 |
| 46.03.51. | För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -120.421,33 | -110.000 |
| -64.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett tillägg om 64.000 euro för räntestöd för studielån, erläggande av borgensansvarsbelopp samt ränteunderstöd i enlighet med LL (2006:71) om studiestöd. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 5100 | Finansiella utgifter |
| -64.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -64.000 |
| 46.05. | FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 46.05.51. | Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -276.759,96 | -355.000 tb -50.000 |
| -2.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet erfordras ett tillägg om 2.000 euro. Tillägget föranleds av att kostnadsnivån i enlighet med 4 § LL (1993:70, ändrad 2007/68) om landskapsandelar till kommunerna ökat med över fem procent. Med anledning av detta justeras landskapsandelarna för år 2008. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8201 | Undervisning, kultur och idrott |
| -2.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -2.000 |
| 46.07 | BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 46.07.04 | Övriga utgifter för biblioteksverksamheten |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -82.265,63 | -96.000 |
| 0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Landskapsregeringen har i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) vidarebefordrat medel i form av bidrag till tolv av de åländska kommunbiblioteken inom ramen för projektet Boktalko. Totalt har 12.795 euro fördelats till de åländska kommunbiblioteken. Utgifterna motsvaras av inkomster.
Föreslås med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §), att momentet gottskrives med denna inkomst från SLS. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8201 | Undervisning, kultur och idrott | -13.000 | |
| 8009 | Övriga inkomstöverföringar | 13.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| 0 |
| 46.07.30. | Landskapsandel för kommunala bibliotek (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -480.824,88 | -499.000 |
| -2.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet erfordras ett tillägg om 2.000 euro. Tillägget föranleds av att kostnadsnivån i enlighet med 4 § LL (1993:70, ändrad 2007/68) om landskapsandelar till kommunerna ökat med över fem procent. Med anledning av detta justeras landskapsandelarna för år 2008. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8201 | Undervisning, kultur och idrott | -2.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -2.000 |
| 46.09. | ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 46.09.30. | Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -255.815,52 | -608.000 |
| -3.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Rubriken ändrad. Under momentet erfordras ett tillägg om 3.000 euro. Tillägget föranleds av att kostnadsnivån i enlighet med 4 § LL (1993:70, ändrad 2007/68) om landskapsandelar till kommunerna ökat med över fem procent. Med anledning av detta justeras landskapsandelarna för år 2008. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8201 | Undervisning, kultur och idrott | -3.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -3.000 |
| 46.15. | GRUNDSKOLEVÄSENDET |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 46.15.30. | Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -8.416.769,58 | -11.700.000 |
| -35.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet erfordras ett tillägg om 35.000 euro. Tillägget föranleds av att kostnadsnivån i enlighet med 4 § LL (1993:70, ändrad 2007/68) om landskapsandelar till kommunerna ökat med över fem procent. Med anledning av detta justeras landskapsandelarna för år 2008. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8201 | Undervisning, kultur och idrott | -35.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -35.000 |
| 46.20. | EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 36.20.46. | EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 62.511,04 | 909.000 |
| 20.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Med hänvisning till moment 46.20.46 föreslås ett tillägg om 20.000 euro under momentet. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 8000 | Europeiska Unionen |
| 20.000 |
|
| Tillägg |
| 20.000 |
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 46.20.46 | EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -356.415,00 | -866.000 |
| -20.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 20.000 euro för EU:s andel av finansieringen av programmet "Regional konkurrenskraft och sysselsättning", ESF. För att komma igång med programmet på ett så bra sätt som möjligt har landskapsregeringen beviljat medfinansiering för 13 projekt. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8301 | Undervisning, kultur och idrott |
| -20.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -20.000 |
| 46.35. | ÅLANDS LYCEUM |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 36.35.20. | Ålands lyceum - verksamhetsinkomster |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 100.347,03 | 85.000 |
| 35.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås en höjning av inkomsterna om 35.000 euro. Tillägget föranleds främst av högre inkomster från bespisningen. Se även moment 46.35.20. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 3000 | Inkomster av verksamheten |
| 35.000 |
|
| Tillägg |
| 35.000 |
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 46.35.20. | Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -3.474.674,26 | -3.524.000 |
| -115.000 | ||
|
| (t.a. -19.146,00) |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett tillägg under momentet om 115.000 euro. Tillägget föranleds av bl.a. ökade lönekostnader om ca 78.000 euro p.g.a. ingånget tjänstekollektivavtal utöver i grundbudgeten beaktad lönejustering. Därtill ingår tilläggskostnader för åsknedslag som förstörde datorutrustning, rörläckage samt utökat antal matgäster vid bespisningen. Se även moment 36.35.20. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter |
|
|
|
| - inrättade tjänster | -56.000 |
|
|
| - tillfälliga tjänster | -12.000 |
|
|
| - personal i arbetsavtalsförhållande | -10.000 | -78.000 |
| 4100 | Material och förnödenheter |
| -35.000 |
| 4200 | Hyror |
| 48.000 |
| 4300 | Inköp av tjänster |
| -25.600 |
| 4800 | Övriga utgifter |
|
|
|
| - resor |
| -10.100 |
| 1125 | Maskiner och inventarier |
| -17.000 |
| 8009 | Övriga inkomstöverföringar |
| 2.700 |
|
| Tilläggsbehov |
| -115.000 |
| 46.42. | ÅLANDS YRKESSKOLA |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 46.42.20. | Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -3.740.217,57 | -4.250.000 |
| -65.000 | ||
|
| (t.a.-201.702,00) | tb -66.000 (t.a. -115.000) |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 65.000 euro. Tillägget föranleds av vikariekostnader för långtidssjukskriven personal och ökade kostnader för inköp av tjänster, byggnadsmaterial samt reservdelar och tillbehör. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter |
|
|
|
| - tillfälliga tjänster |
| -10.000 |
| 4100 | Material och förnödenheter |
| -25.000 |
| 4300 | Inköp av tjänster |
| -30.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -65.000 |
| 46.44. | ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 46.44.21. | Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -49.472,09 | -68.000 |
| 25.000 | ||
|
| (t.a. -32.484,00) |
|
| (t.a. -25.000) | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Med beaktande av bokslutet för år 2007 föreslås en minskning under momentet om 25.000 euro. Se även moment 46.44.76. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
|
| Användning av tidigare års anslag |
| 25.000 |
|
| Minskning |
| 25.000 |
| 46.44.76. | Lösdriftsstall för dikor (R) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -1.490,05 |
|
| -25.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Momentet nytt. I grundbudgeten och tredje tillägget till budgeten för år 2007 upptogs anslag om sammanlagt 380.000 euro för uppförande av lösdriftsstall. Mot bakgrund av projektets angelägenhet med tanke på djurhållningen och att projektet försenats befullmäktigades landskapsregeringen att inleda byggandet om anbud som bedöms rimligt skulle erhållas. Landskapsregeringen har därefter haft förnyad anbudsrunda och erhållit anbud för byggnadsarbetena. Mot bakgrund av ovanstående har landskapsregeringen i november 2008 tecknat entreprenadkontrakt. Med beaktande av beräknade kostnader för bl.a. inredning, svämgödselbassäng, grävnings- och sprängarbeten beräknas totalkostnaden för projektet uppgå till närmare 400.000 euro.
Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 25.000 euro under momentet för uppförande av dikostall på Jomala gård. Se även moment 46.44.21. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 1122 | Byggnader |
| -25.000 |
|
| Anslagsbehov |
| -25.000 |
| 46.60. | MUSEIBYRÅN |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 46.60.26. | Utgifter för 200-års minnet av händelserna år 1808 - 1809 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
|
| -17.000 |
| -9.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet erfordras ett tillägg om 9.000 euro för täckande av merkostnader som uppstod i samband med öppnandet av sommarutställningen "Vi blevo ryssar" och de arrangemang som vidtogs i enlighet med önskemål från lagtingets sida. Se även moment 46.01.01. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter |
|
|
|
| - övriga löner och arvoden |
| -1.900 |
| 4100 | Material och förnödenheter |
| -2.200 |
| 4200 | Hyror |
| -200 |
| 4300 | Inköp av tjänster |
| -6.600 |
| 4800 | Övriga utgifter |
| 1.900 |
|
| Tilläggsbehov |
| -9.000 |
| 37./47. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 47.03. | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 37.03.23. | Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 60.006,40 | 97.000 |
| 6.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås en inkomst om 6.000 euro under momentet som utgör ersättningar från föreningar som annonserar i Landsbygdsnytt. Motsvarande utgift har beaktats under moment 47.03.23. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 3900 | Verksamhetens övriga inkomster |
| 6.000 |
|
| Tillägg |
| 6.000 |
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 47.03.23. | Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -171.705,57 | -199.000 |
| -6.000 | ||
|
| (t.a. -32.512,29) |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett tilläggsanslag om 6.000 euro för produktion av informationsbladet Landsbygdsnytt. Motsvarande inkomst har beaktats under moment 37.03.23. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4300 | Inköp av tjänster | -6.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -6.000 |
| 47.03.44. | Nationella investeringsbidrag (R) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -126.858,00 | -450.000 |
| -1.500.000 | ||
|
|
| tb -500.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Rubriken ändrad. Med beaktande av lagtingets beslut angående budgeten för år 2008 föreslås ett anslag om 1.500.000 euro att beviljas som bidrag om 30 % för anläggande av en högkvalitativ golfbana. Se även moment 47.52.77. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8305 | Övrigt näringsliv | -1.500.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -1.500.000 |
| 47.03.45. | Bidrag för produkt- och teknologiutveckling (R) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -83.408,00 | -300.000 |
| 0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Rubriken ändrad. Föreslås att momentet ändras till ett reservationsanslag så att anslaget kan användas för att de ansökningar som inkommit under år 2008 kan handläggas, beredas och slutföras även under år 2009. |
| ||||
| 47.15. | FRÄMJANDE AV LANTBRUKET |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 37.15.04. | Inkomster för avbytarservice inom lantbruket |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 36.838,46 | 42.000 |
| 7.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås en höjning av inkomsterna om 7.000 euro. Inkomsterna för avbytarverksamheten varierar beroende på behovet av sjukvikarier. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 3000 | Inkomster av verksamheten |
|
|
|
| - inkomster för sjukvikarier |
| 7.000 |
|
| Tillägg |
| 7.000 |
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 47.15.23. | Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -845.832,04 | -845.000 |
| -70.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett tilläggsanslag om 70.000 euro. Anslaget avses användas för att säkerställa de åtaganden och kostnader som föranleds av LL och LF (2005:83 och 2006:3) för avbytarverksamheten.
Tilläggsanslaget föranleds av den allmänna löneförhöjningen samt att alla landskapsanställda avbytares löner justerades upp, vilket har gjort att personalkostnaderna har ökat mer än beräknat. Under året har också kostnaderna för anlitande av privata avbytare ökat mer än beräknat på grund av dels att antalet gårdar som ansökt om privat avbytare ökat (från 71 st. till 77 st.) samt dels för att timersättningen ökat då denna är kopplad till landskapsanställda avbytares timersättning (ÅFS 2006:3, 8 §). Ytterligare har antalet långtidssjukskrivningar av lantbrukare ökat vilket belastat avbytarsystemet med ökade kostnader då vikariehjälpen inte är kostnadstäckande. Se även moment 37.15.04. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter |
|
|
|
| - personal i arbetsavtalsförhållande |
| -45.000 |
| 4800 | Övriga utgifter |
|
|
|
| - resor |
| -10.000 |
| 8204 | Primärnäringar |
| -15.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -70.000 |
| 47.15.43. | Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -189.003,99 | -260.000 tb 0 |
| -14.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet erfordras ett tillägg om 14.000 euro för täckande av kostnaderna för räntestöd p.g.a. att ränteläget under året varit något högre än beräknat samt av att lånen lyfts i snabbare takt än beräknats. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8304 | Primärnäringar | -14.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -14.000 |
| 47.30. | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 47.30.53. | Utbildningsstöd (F) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -63.727,43 | -60.000 |
| -40.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett tilläggsanslag om 40.000 euro för täckande av ökade kostnader för utbildningsstöd, reseersättning, uppehälle och logi i samband med sådan utbildning som anordnas i enlighet med LL (1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8202 | Social- och hälsovård samt utkomstskydd | -40.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -40.000 |
| 47.52. | SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 47.52.77. | Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs (R) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 0,00 | -1.500.000 |
| 1.500.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Med beaktande av lagtingets beslut angående budgeten för år 2008 föreslås att anslaget under momentet utgår och att anslag för bidrag för anläggande av en golfbana upptas under moment 47.03.44. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 1124 | Vägar och infrastruktur |
| 1.500.000 |
|
| Minskning |
| 1.500.000 |
| 47.58. | ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 47.58.20. | Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -378.485,54 | -425.000 |
| -13.000 | ||
|
| (t.a. -91.188,00) |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett tillägg om 13.000 euro under momentet. Tillägget föranleds av bl.a. ökade lönekostnader om ca 2.700 euro p.g.a. ingånget tjänstekollektivavtal utöver i grundbudgeten beaktad lönejustering. Tillägget föranleds därtill av de prisökningar som hittills skett under året samt en oförutsedd ombyggnad av Kyrksundets pumpstation. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter |
|
|
|
| - inrättade tjänster | -1.900 |
|
|
| - personal i arbetsavtalsförhållande | -800 | -2.700 |
| 4100 | Material och förnödenheter |
| -9.600 |
| 4800 | Övriga utgifter |
| -700 |
|
| Tilläggsbehov |
| -13.000 |
| 38./48. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
| 48.10. | ÖVRIG TRAFIK |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 48.10.45. | Understöd för kollektivtrafik |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -1.545.767,08 | -1.430.000 tb -10.000 |
| -185.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett tilläggsanslag om 185.000 euro. Orsaken till behov av tilläggsanslag är bl.a. insatta extrabussar på linjen Godby - Mariehamn på eftermiddagar p.g.a. ökat antal passagerare, utökad trafik till Långnäs med anledning av ombyggnaden av Degerby färjfäste samt rent generellt högre kostnader för linjetrafik på grund av ökande antal körda kilometrar. Dessa härrör mestadels från ett ständigt ökande elevantal i skolorna på landsbygden som utnyttjar linjetrafiken för skolskjutsar. I avtalen med bussbolagen ingår att basbeloppet för ersättningen årligen justeras med kostnadsindex för linjetrafik. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 8205 | Övrigt näringsliv |
| -185.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -185.000 |
| 48.20. | SJÖTRAFIKEN |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 48.20.20. | Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR) |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -16.720.378,48 | -12.721.000 |
| -1.162.000 | ||
|
| (t.a. -11.730,00) |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett nettotillägg om 1.162.000 euro. Tillägget föranleds främst av att bunkerpriset hittills under året i medeltal uppgått till ca 0,65 euro per liter netto mot i grundbudgeten för år 2008 beaktade 0,50 euro. Då bunkerförbrukningen är ca 7.000 m3 innebär det ökade kostnader om ca 1.045.000 euro.
Av tillägget avser 106.000 euro ökade personalkostnader på grund av högre avtalsenliga löneförhöjningar än vad som beaktats i grundbudgeten.
Därtill ingår ett tillägg om 77.000 euro för bränsle och personalkostnader till följd av de förändringar i trafiken som gjordes i samband med att turlistorna fastställdes.
14.000 euro av tillägget avser kostnader för skolskjutstransporter från Kyrkogårdsö till Kökar under år 2007.
Inkomsterna har beräknats överstiga budgeterat belopp med ca 80.000 euro. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4000 | Personalutgifter |
|
|
|
| - personal i arbetsavtalsförhållande |
| -156.000 |
| 4100 | Material och förnödenheter |
|
|
|
| - bränsle och smörjmedel |
| -1.072.000 |
| 4800 | Övriga utgifter |
| -14.000 |
| 3000 | Inkomster av verksamheten |
|
|
|
| - biljett- och fraktinkomster |
| 80.000 |
|
| Nettotilläggsbehov |
| -1.162.000 |
| 48.20.22. | Upphandling av tonnage |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
|
| -1.076.000 |
| -160.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett tilläggsanslag om 160.000 euro enligt följande - 126.000 euro för ökad kostnad för upphandlat tonnage på grund av högre bunkerpris än beräknat. Entreprenadavtalen innehåller bunkerklausuler som innebär att landskapsregeringen tar risken för bunkerprisvariationer - 10.000 euro för ökade kostnader för beställningsturer på de upphandlade färjlinjerna samt - 24.000 euro för högre kostnader än beräknat för skolbarnstransporter mellan Kyrkogårdsö och Kökar. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4300 | Inköp av tjänster |
| -160.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -160.000 |
| 48.20.40. | Understöd för varutransporter i skärgården |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
|
| -219.000 |
| -2.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Föreslås ett tilläggsanslag om 2.000 euro för extra transportbilar för färskvarutransporter till skärgården under högsäsong. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| 4300 | Inköp av tjänster |
| -2.000 |
|
| Tilläggsbehov |
| -2.000 |
| 48.30. | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 38.30.78. | Inkomster för kortruttsinvesteringar |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 40.889,44 |
|
| 5.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Momentet nytt. Föreslås en inkomst om 5.000 euro som bidrag ur mål 2-programmet för den akustiska undersökningen för tunneln till Föglö. Undersökningen har utförts och en rapport har lämnats till näringsavdelningen. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 3900 | Verksamhetens övriga inkomster |
| 5.000 |
|
| Totalt |
| 5.000 |
| 39./49. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER |
|
|
|
| 49.01. | FINANSIELLA POSTER |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 39.01.94. | Dividendinkomster |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 63.275,77 | 1.000 |
| 60.000 | ||
| .00 |
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 60.000 euro. Tillägget föranleds främst av dividender från Långnäs hamn Ab. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 5000 | Finansiella inkomster |
| 60.000 |
|
| Tillägg |
| 60.000 |
| 39.10. | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
| Inkomster |
|
| ||
|
|
|
|
| |||
| 39.10.90. | Avräkningsbelopp |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 196.959.812,94 | 202.800.000 tb 2.048.000 |
| 1.052.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2007 till 194.452.534,30 euro medan som förskott erhållits 193.400.000 euro varför landskapet erhåller ytterligare 1.052.534,30 euro.
Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg under momentet om 1.052.000 euro. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 9100 | Avräkningsbelopp |
| 1.052.000 |
|
| Tillägg |
| 1.052.000 |
| 39.10.92. | Återbäring av lotteriskatt |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 6.067.153,04 | 7.200.000 |
| 791.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under år 2007 uppbars 7.991.857,86 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 791.000 euro under momentet. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| 9103 | Återbäring av lotteriskatt |
| 791.000 |
|
| Tillägg |
| 791.000 |
| 49.90. | ÅTERFÖRDA ANSLAG |
|
|
|
|
|
| Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
| 39.90.95. | Återbokade bidrag |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| 543.530,12 | 500.000 |
| 850.000 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Under momentet föreslås ett tillägg om 850.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalats. Tillägget föranleds främst av att beviljade stödinsatser från programperioden för åren 2000 - 2006 kommer att slutregleras per 31.12.2008. |
| ||||
| Specifikation: |
|
| |
| (9800 | Hjälpkonto till budgetdelen |
| 850.000 |
|
| Tillägg |
| 850.000) |
| 49.98. | ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR |
|
|
|
|
|
| Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
| 49.98.99 | Överföring av budgetöverskott |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Bokslut 2007 | Budget 2008 |
| Förslag | ||
|
| -27.865.000,00 | -8.907.000 |
| -640.000 | ||
|
|
| tb 1.268.000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| För balansering av föreliggande förslag till tillägg till budgeten för år 2008 föreslås ett tillägg under momentet om 640.000 euro. |
| ||||
| Dispositionsplan: |
|
| |
| (9800 | Hjälpkonto till budgetdelen | -640.000 | |
|
| Tilläggsbehov |
| -640.000) |