Lagtingets beslut 64/2022

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 64/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-12-19

BF01/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Budget för landskapet Åland för år 2023

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2023:

    

Anslag 2023

Inkomster 2023

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

100

Lagtinget

-4 687 000

0

101

Lagtinget

-2 536 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

-2 536 000

0

111

Lagtingets kansli

-1 504 000

0

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

-1 480 000

0

11130

Lagtingets bibliotek, verksamhet

-24 000

0

112

Lagtingets övriga utgifter

-389 000

0

11210

Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet

-24 000

0

11220

Dispositionsmedel

-110 000

0

11290

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-255 000

0

120

Landskapsrevisionen

-218 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

-218 000

0

130

Ålands delegation i Nordiska rådet

-40 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

-40 000

0

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

-15 334 075

898 075

200

Lantrådet och ministrarna

-895 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

-822 000

0

20020

Dispositionsmedel

-73 000

0

210

Regeringskansliet

-3 718 000

110 000

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-3 718 000

110 000

212

Digitalisering och informationsteknologi inom

förvaltningen

-4 290 000

109 000

21200

Utgifter för digitalisering och informationsteknologi

-4 290 000

109 000

215

Kommunikationsverksamhet

-176 000

36 000

21500

Kommunikationsverksamhet

-101 000

33 000

 

 

 

 

21510

Ålands representation i Helsingfors, verksamhet

-75 000

3 000

220

Främjande av jämställdheten

-69 000

0

22000

Främjande av jämställdheten, verksamhet

-69 000

0

225

Främjande av integration

-59 000

0

22500

Främjande av integration

-59 000

0

230

Valkostnader

-200 000

0

23000

Valkostnader, verksamhet

-150 000

0

23000

Valkostnader, överföringar

-50 000

0

232

Understödjande av politisk verksamhet

-195 175

178 175

23200

Understödjande av politisk verksamhet och politisk

information

-195 175

178 175

240

Brand- och räddningsväsendet

-568 000

0

24000

Brand- och räddningsväsendet, verksamhet

-30 000

0

24010

Landskapsstöd för materielanskaffningar (R)

-538 000

0

250

Personalarbete och arbetsmiljö

-547 900

202 900

25000

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd,

personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder

-547 900

202 900

252

Serviceverksamhet

-354 000

38 000

25210

Serviceverksamhet

-354 000

38 000

260

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-612 000

216 000

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-250 000

0

26003

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

-135 000

0

26004

Ålandsdelegationen

-11 000

0

26005

Interreg Central Baltic Programme 2021 - 2027

-84 000

84 000

26006

Nordiska Skärgårdssamarbetet

-132 000

132 000

265

Konsumentskydd

-3 000

0

26500

Konsumentskydd, verksamhet

-3 000

0

270

Radio- och TV-verksamhet

-2 514 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet (F)

-395 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet, överföringar (F)

-2 119 000

0

280

Lagberedningen

-1 133 000

8 000

28010

Lagberedningen, verksamhet

-1 133 000

8 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-76 505 000

22 834 000

300

Allmän förvaltning

-3 062 000

234 000

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-3 062 000

234 000

330

Landskapsandelar och stöd till kommunerna

-23 850 000

0

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

-23 850 000

0

340

Säskilda understöd

-200 000

200 000

34000

Särskilda understöd (F)

-200 000

200 000

350

Penningautomatmedel

-4 638 000

0

35000

Penningautomatmedel (R)

-4 638 000

0

380

Pensioner och pensionsavgifter

-41 975 000

22 400 000

38000

Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F)

-41 975 000

22 400 000

390

Gemensamma förvaltningskostnader

-2 780 000

0

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra

bokföringsmässiga korrigeringar (F)

0

0

39099

Internhyra

-2 780 000

0

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-31 691 500

229 500

400

Allmän förvaltning

-2 054 000

17 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 054 000

17 000

410

Övriga sociala uppgifter

-14 029 000

0

41000

Övriga sociala uppgifter, verksamhet

-215 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-13 814 000

0

415

Kommunernas socialvårdsområde

-9 186 000

0

41500

Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom

socialvårdsområdet (F)

-9 186 000

0

420

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-165 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet

-135 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, överföringar

-30 000

0

430

Allmän miljövård

-112 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-112 000

0

440

Naturvård

-620 500

18 500

44000

Naturvård, verksamhet

-565 500

18 500

44000

Naturvård, överföringar

-55 000

0

445

Penningautomatmedel för social och miljöverksamhet

-4 510 000

0

44510

Penningautomatmedel för social verksamhet (R)

-3 890 000

0

44520

Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R)

-620 000

0

450

Vattenförsörjning och vattenvård

-801 000

194 000

45000

Vattenförsörjning och vattenvård, verksamhet

-801 000

194 000

460

Cirkulär ekonomi

-52 000

0

46000

Cirkulär ekonomi, verksamhet (R)

-27 000

0

46000

Cirkulär ekonomi, överföringar (R)

-25 000

0

470

Miljöhälsovård

-162 000

0

47000

Miljöhälsovård

-162 000

0

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-43 081 000

604 000

500

Allmän förvaltning

-4 519 000

26 000

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna

förvaltning, verksamhet

-4 519 000

26 000

502

Studiestöd

-8 404 000

80 000

50200

Studiestöd (F)

-8 404 000

80 000

505

Biblioteksverksamhet

-172 000

2 000

50500

Bibliotek

-172 000

2 000

510

Allmän ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet

-770 000

0

51000

Landskapsandelar och stöd för medborgarinstitut och

kulturverksamhet (F)

-728 000

0

51010

Ålands kulturdelegation

-42 000

0

511

Kultur- och kulturmiljöförvaltning

-696 000

3 000

51100

Kultur- och kulturmiljöförvaltning

-696 000

3 000

515

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott

-2 512 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott,

verksamhet (R)

-92 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott,

överföringar (R)

-2 420 000

0

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

-2 340 000

3 000

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-233 000

3 000

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet,

överföringar (R)

-2 107 000

0

 

 

 

 

520

Landskapsandelar och stöd för utbildningsverksamhet

-13 444 000

0

52000

Landskapsandelar för kommunernas utbildningsverksamhet (F)

-13 444 000

0

535

Utbildningsverksamhet

-9 701 000

75 000

53500

Vuxenutbildning

-1 530 000

0

53510

Utvecklingsarbete inom utbildning

-636 000

75 000

53520

Högskoleutbildning

-7 535 000

0

540

Ålands museum

-523 000

415 000

54000

Ålands museum

-523 000

415 000

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

-17 779 000

5 517 000

600

Allmän förvaltning

-2 443 000

404 000

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-2 443 000

404 000

610

Näringslivets främjande

-1 594 000

305 000

61000

Näringslivets främjande, verksamhet (R)

-175 000

0

61000

Näringslivets främjande, överföringar (R)

-1 000 000

0

61100

Ålands landsbygdscentrum

-419 000

305 000

615

Främjande av livsmedelsproduktion

-1 326 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion, verksamhet

-14 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R)

-962 000

0

61550

Avbytarservice (F)

-350 000

0

621

Europeiska Unionen - ERUF och ESF

-1 962 000

785 000

62100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020

(R-EU)

0

0

62102

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2021 - 2027

(R-EU)

-1 962 000

785 000

623

Europeiska Unionen - Program för landsbygdens

utveckling, EJFLU

-8 453 000

3 084 000

62300

Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

0

0

62302

Europeiska Unionen - EJFLU, 2021 - 2027 (R-EU)

-8 303 000

3 084 000

62390

Leaderfinansiering med penningautomatmedel (R-EU)

-150 000

0

625

Europeiska Unionen - Europeiska havs-, fiskeri- och

vattenbruksfonden, EHFVF

-1 180 000

590 000

62500

Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU)

0

0

62502

Europeiska Unionen - EHFVF, 2021 - 2027 (R-EU)

-1 180 000

590 000

640

Främjande av skogsbruket

-524 000

150 000

64000

Främjande av skogsbruket, verksamhet

-174 000

150 000

 

 

 

 

64000

Främjande av skogsbruket, överföringar (R)

-350 000

0

650

Jakt- och viltvård

-139 000

159 000

65000

Jakt- och viltvård, verksamhet (R)

-50 000

159 000

65000

Jakt- och viltvård, överföringar (R)

-89 000

0

670

Främjande av fiskerinäringen

-158 000

40 000

67000

Främjande av fiskerinäringen, verksamhet

-108 000

40 000

67000

Främjande av fiskerinäringen, överföringar

-50 000

0

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-40 052 000

2 390 000

700

Allmän förvaltning

-2 718 000

33 000

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-2 718 000

33 000

710

Planläggnings- och byggnadsväsendet

-50 000

0

71000

Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet

-50 000

0

715

Bostäder och byggande

-500 000

0

71500

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

-300 000

0

71510

Räntestöd och landskapsborgen för bostads-

produktion (F)

-200 000

0

720

Samhällsteknik

-1 362 000

657 000

72000

Elsäkerhet och energi, verksamhet

-707 000

657 000

72010

Främjande av hållbar energiomställning,

överföringar (RF)

-560 000

0

72030

Samhällsteknikutveckling, verksamhet

-95 000

0

740

Ålandstrafiken

-493 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

-493 000

0

745

Oljeskydd

-150 000

0

74500

Oljeskydd

-150 000

0

747

Övrig trafik

-7 150 000

500 000

74700

Övrig trafik, verksamhet

-4 700 000

500 000

74700

Övrig trafik, överföringar

-2 450 000

0

750-751

Kostnader för sjötrafik

-22 178 000

1 200 000

75010

Upphandling av sjötrafik

-18 909 000

1 200 000

75030

Upphandling av linfärjetrafik

-2 914 000

0

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-355 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

760

Kostnader för väghållning

-5 451 000

0

76000

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande

av kommunalvägar (R)

-1 000 000

0

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

-2 701 000

0

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

-950 000

0

76050

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor,

broar, hamnar och byggnader

-800 000

0

80-88

Myndigheter samt fristående enheter

-172 504 040

28 410 038

820

Ålands statistik- och utredningsbyrå

-983 000

286 000

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-983 000

286 000

822

Datainspektionen

-185 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

-185 000

0

823

Ålands energimyndighet

-56 000

56 000

82300

Ålands energimyndighet, verksamhet

-56 000

56 000

825

Ålands polismyndighet

-10 072 000

458 000

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-10 072 000

458 000

826

Ålands ombudsmannamyndighet

-259 000

46 000

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-259 000

46 000

827

Lotteriinspektionen

-114 000

114 000

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

-114 000

114 000

831

Upphandlingsinspektionen

-102 500

2 500

83100

Upphandlingsinspektionen, verksamhet

-102 500

2 500

840

Ålands hälso- och sjukvård

-105 332 000

8 530 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-105 332 000

8 530 000

848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

-3 455 000

965 000

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-2 460 000

555 000

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets

laboratorium, verksamhet

-995 000

410 000

850

Högskolan på Åland

-9 305 000

9 305 000

85000

Högskolan på Åland, verksamhet (VR)

-9 305 000

9 305 000

851

Ålands folkhögskola

-1 381 222

138 222

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-1 381 222

138 222

 

 

 

 

852

Ålands musikinstitut

-1 458 000

110 000

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-1 458 000

110 000

855

Ålands gymnasium

-22 931 000

950 000

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-22 531 000

950 000

85590

Vuxenutbildning inom informations- och

kommunikationsteknik (R)

-400 000

0

856

Ålands sjösäkerhetscentrum

-1 713 000

840 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-1 713 000

840 000

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-8 067 000

10 000

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten,

verksamhet

-1 855 000

10 000

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd,

verksamhet

-1 262 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd,

överföringar (F)

-4 950 000

0

865

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp

-728 316

107 316

86500

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet

-728 316

107 316

870

Fordonsmyndigheten

-1 260 000

1 340 000

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

-1 260 000

1 340 000

872

Vägunderhållsverksamhet

-2 909 000

2 909 000

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

-2 909 000

2 909 000

873

Verkstad och lager

-2 193 000

2 243 000

87300

Verkstad och lager, verksamhet

-2 193 000

2 243 000

Ofördelad minskning överföringskostnader

100 000

0

889

Återförda anslag

100 000

0

88900

Återförda anslag

100 000

0

Verksamhet och överföringar sammanlagt

-401 533 613

60 882 613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av

lån och finansiella poster

-28 276 000

350 175 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

311 930 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

311 930 000

892

Finansiella poster

-14 436 000

38 245 000

89200

Finansiella poster (F)

-560 000

1 045 000

89230

Landskapets fastighetsverk

0

4 500 000

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings

verksamhet

-13 876 000

32 700 000

893

Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter

-13 840 000

0

89300

Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)

-13 840 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och

resultaträkningsposter sammanlagt

-28 276 000

350 175 000

 

 

 

 

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

-230 000

0

9212

Digitalisering och informationsteknologi inom

förvaltningen

-230 000

0

921200

Digitalisering och informationsteknologi,

investeringar (R)

-230 000

0

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-1 250 000

2 200 000

9340

Särskilda lån och investeringar

-400 000

2 200 000

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-400 000

0

934080

Övriga lån (F)

0

2 200 000

9350

Penningautomatmedel

-850 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

-850 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-350 000

50 000

9440

Naturvård

-350 000

50 000

944000

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

-350 000

50 000

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-153 000

0

9540

Ålands museum

-153 000

0

954000

Inköp av konst (R)

-25 000

0

954010

Kulturarvs- och museiverksamhetsinvesteringar (R)

-128 000

0

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-18 635 000

0

9745

Oljeskydd

0

0

974500

Oljeskyddsinvesteringar (R)

0

0

9750

Kostnader för sjötrafik

-1 485 000

0

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

-1 485 000

0

9760

Kostnader för väghållning

-17 150 000

0

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

-17 150 000

0

80-88

Myndigheter samt fristående enheter

-2 663 000

300 000

9825

Ålands polismyndighet

-217 000

0

982500

Investeringar (R)

-217 000

0

9840

Ålands hälso- och sjukvård

-1 846 000

0

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-1 846 000

0

9848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

-40 000

0

984810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

investeringar (R)

-40 000

0

9850

Högskolan på Åland

-300 000

300 000

985000

Investeringsutgifter (R)

-300 000

300 000

9855

Ålands gymnasium

-160 000

0

985500

Investeringsutgifter (R)

-160 000

0

9860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-100 000

0

986000

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet,

investeringar (R)

-100 000

0

9870

Fordonsmyndigheten

0

0

987000

Fordonsmyndigheten, investeringar (R)

0

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt

-23 281 000

2 550 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-453 090 613

413 607 613

 

 

     Mariehamn den 19 december 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman